Différences entre versions de « Notes de version de Polaris 7.05 »

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{{DebutInfoCartographe}}<blockquote><small>''Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au [[plan produit]].''</small></blockquote>
 
{{DebutInfoCartographe}}<blockquote><small>''Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au [[plan produit]].''</small></blockquote>
 
== Nouveautés ==
 
== Nouveautés ==
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=== Suivi des modifications du fonds de caisse et remise en banque. Fonds de caisse global à caisse normale et correctives ===
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<blockquote class="ticket-desc"><ul>
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<li>La saisie du fonds de caisse et la remise en banque n'est plus autoris&eacute;e dans les caisses correctives&nbsp;( caisse 101...), uniquement dans la caisse normale (caisse 1 &agrave; 99).</li>
 +
<li>Le&nbsp;fonds de caisse et la remise en banque sont <em>globaux &agrave; la caisse</em>, les caisses correctives ont le m&ecirc;me fonds de caisse et remise en banque que la caisse normale.</li>
 +
<li>Le bouton "<em>Fonds de caisse</em>" de la liste des ventes, permet de&nbsp;suivre les modifications effectu&eacute;es sur le fonds de caisse et les remises en banque&nbsp;et de modifier le fonds de caisse et la remise en banque&nbsp;m&ecirc;me pour des journ&eacute;es de vente cl&ocirc;tur&eacute;es. Il est assujetti au droit utilisateur "Autorise les modifications de fonds de caisse et remises en banque" d&eacute;coch&eacute; par d&eacute;faut.</li>
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<li>Le programme ne supportera plus les caisses &gt; 99. Les postes en caisse &gt; 99 devront r&eacute;enregistrer des num&eacute;ros &lt;= 99</li>
 +
</ul></blockquote><br/><br/>
 +
*'''La saisie du fonds de caisse et la remise en banque n'est plus autorisée dans les caisses correctives''' ( caisse 101...), uniquement dans la caisse normale (caisse 1 à 99).
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*Le ''fonds de caisse et la remise en banque sont globaux à la caisse'', les caisses correctives ont le même fonds de caisse et remise en banque que la caisse normale.
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*Le bouton <Code>Fonds de caisse</Code> de la liste des ventes, permet de ''suivre les modifications effectuées sur le fonds de caisse et les remises en banque'' et de modifier le fonds de caisse et la remise en banque ''même pour des journées de vente clôturées''. Il est assujetti au droit utilisateur <Code>Autorise les modifications de fonds de caisse et remises en banque</Code> décoché par défaut.
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*''Le programme ne supportera plus les caisses > 99''. Les postes en caisse > 99 devront réenregistrer des numéros <= 99
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13697 — Suivi des modifications du fonds de caisse et remise en banque. Fonds de caisse global à caisse normale et correctives|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 
=== Prise en charge des grilles de taille sur Prestashop ===
 
=== Prise en charge des grilles de taille sur Prestashop ===
 
<blockquote class="ticket-desc">Support de l'option de grille de tailles de la passerelle PolarisLink v2.01</blockquote><br/>
 
<blockquote class="ticket-desc">Support de l'option de grille de tailles de la passerelle PolarisLink v2.01</blockquote><br/>
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</ul></blockquote><br/><br/>
 
</ul></blockquote><br/><br/>
 
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15859 — Société ⇒ suivi de la date de fin d'exercice|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15859 — Société ⇒ suivi de la date de fin d'exercice|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
−
=== Facture avec le NAF(APE), siret et N° TVA-intra pour les clients acheteurs moraux ===
+
=== Facture avec la raison sociale, l'adresse, le NAF(APE), siret et le N° TVA-intra pour les clients acheteurs moraux ===
−
<blockquote class="ticket-desc">Conform&eacute;ment &agrave; la norme "NF525", les factures de vente au d&eacute;tail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale, le code NAF(APE), le SIRET, le N&deg;TVA intracommunautaire si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale".&nbsp;<br />Les factures de transfert et de vente interne (VTR) doivent comporter le code APE, SIRET, N&deg; TVA intra communautaire de la soci&eacute;t&eacute; de destination de la facture (m&ecirc;me pour une facturation de type magasin).</blockquote><br/><br/>
+
<blockquote class="ticket-desc"><ul>
−
Conformément à la norme "NF525", les factures de vente au détail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale, le code NAF(APE), le SIRET, le N°TVA intracommunautaire si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale".
+
<li>Conform&eacute;ment &agrave; la norme "NF525", les factures de vente au d&eacute;tail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale (*), l'adresse (* adresse 1, CP/Ville), le code NAF(APE) (si renseign&eacute;), le SIRET (si renseign&eacute;), le N&deg;TVA intracommunautaire (*) si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale".&nbsp;</li>
 +
<li>La facturation de vente en gros ne peut s'effectuer que pour des clients (personne morale).&nbsp;</li>
 +
<li>Les factures de transfert et de vente interne (VTR) doivent comporter le code APE, SIRET, N&deg; TVA intra communautaire de la soci&eacute;t&eacute; de destination de la facture (m&ecirc;me pour une facturation de type magasin).</li>
 +
</ul></blockquote><br/><br/>
 +
'''Conformément à la norme "NF525", les factures de vente au détail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale (*), l'adresse (* adresse 1, CP/Ville), le code NAF(APE) (si renseigné), le SIRET (si renseigné), le N°TVA intracommunautaire (*) si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale".
 +
<br />'''
 +
La facturation de vente en gros ne peut s'effectuer que pour des clients (personne morale).
 
<br />
 
<br />
−
Les factures de transfert et de vente interne (VTR) doivent comporter le code APE, SIRET, N° TVA intra communautaire de la société de destination de la facture (même pour une facturation de type magasin).
+
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15863 — Facture avec la raison sociale, l'adresse, le NAF(APE), siret et le N° TVA-intra pour les clients acheteurs moraux|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
−
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15863 — Facture avec le NAF(APE), siret et N° TVA-intra pour les clients acheteurs moraux|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 
 
=== Modification des API de stock ===
 
=== Modification des API de stock ===
 
<blockquote class="ticket-desc">Les fonctions sont r&eacute;tro-compatibles.</blockquote><br/><br/>
 
<blockquote class="ticket-desc">Les fonctions sont r&eacute;tro-compatibles.</blockquote><br/><br/>
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Polaris est compatible avec Postgre 9.6 à partir de la version 6.07.
 
Polaris est compatible avec Postgre 9.6 à partir de la version 6.07.
 
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF12929 — Polaris est compatible avec Postgre 9.6|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF12929 — Polaris est compatible avec Postgre 9.6|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
−
=== Type ===
+
=== Onglet "Historique de fidélisation" pour suivi des modifications en version 7.05+ ===
−
<blockquote class="ticket-desc">Conform&eacute;ment &agrave; la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N&deg; TVA intracommunautaire.&nbsp;<br />Ces informations sont obligatoires sur les factures de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.</blockquote><br/><br/>
+
<blockquote class="ticket-desc"><ol>
−
Conformément à la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N° TVA intracommunautaire.
+
<li>Dans la fiche clients, l'onglet "<strong>Historique de fid&eacute;lisation</strong>" permet de suivre les modifications effectu&eacute;es sur la carte de fid&eacute;lit&eacute; <em>en version 7.05 et sup&eacute;rieures</em>.&nbsp;</li>
 +
<li>Le droit utilisateur "Historique des modifications des &eacute;l&eacute;ments de fid&eacute;lisation" associ&eacute;&nbsp;est d&eacute;coch&eacute; par d&eacute;faut pour tous les utilisateurs&nbsp;(sauf l'admin).</li>
 +
</ol></blockquote><br/><br/>
 +
'''Dans la fiche clients, l'onglet <Code>Historique de fidélisation</Code> permet de suivre les modifications effectuées sur la carte de fidélité en version 7.05 et supérieures.'''
 
<br />
 
<br />
−
Ces informations sont obligatoires sur les factures de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.
+
<br />
−
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15861 — Type|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
+
Le droit utilisateur <Code>Historique des modifications des éléments de fidélisation</Code> associé '''est décoché par défaut pour tous les utilisateurs''' (sauf l'admin).
−
=== Suppression du paramètre "Type client" devenu obsolète ===
+
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15893 — Onglet "Historique de fidélisation" pour suivi des modifications en version 7.05+|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Gestion des clients (Personne morale) ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Conform&eacute;ment &agrave; la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N&deg; TVA intracommunautaire.&nbsp;<br />La raison sociale, l'adresse (adresse1, CP et ville) et le N&deg; de TVA intra communautaire sont obligatoires sur les factures de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.</blockquote><br/><br/>
 +
Conformément à la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" pour les ventes en gros et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N° TVA intracommunautaire.
 +
<br />
 +
La raison sociale, l'adresse (adresse 1, CP et ville) et le N° TVA intracommunautaire sont obligatoires sur les factures de ventes en gros ou de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15861 — Gestion des clients (Personne morale)|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Ajout de la gestion multi-magasins en référencier commande ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Si le champ de donn&eacute;es 'Magasin' est param&eacute;tr&eacute; dans le r&eacute;f&eacute;rencier et que la commande import&eacute;e comporte plusieurs magasins :<br />
 +
<ul>
 +
<li>Les commandes seront reli&eacute;es entre elles</li>
 +
<li>La liste des lignes de commande fera apparaitre les mod&egrave;les de la commande dans tous les crit&egrave;res et tous les magasins</li>
 +
<li>La modification et la r&eacute;ception d'une ligne de commande sera sur l'ensemble des magasins <strong>pour le crit&egrave;re s&eacute;lectionn&eacute;</strong></li>
 +
</ul></blockquote><br/>
 +
Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions
 +
<br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13128 — Importation de référencier|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Seul le mode école permet de former sur la caisse. A la sortie, les débits seront annulés et conservés pour trace ===
 
<blockquote class="ticket-desc"><ul>
 
<blockquote class="ticket-desc"><ul>
−
<li>L'ancien param&egrave;tre&nbsp;Type client&nbsp;( "Fichier client") a &eacute;t&eacute; supprim&eacute; car obsol&egrave;te.</li>
+
<li>Afin d'assurer la tra&ccedil;abilit&eacute; et de garantir l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; des donn&eacute;es pour le respect de la marque NF525,&nbsp;<strong>le mode isol&eacute; ne permet plus la saisie des ventes</strong>.&nbsp;C'est le "<strong>mode &eacute;cole caisse</strong>" qui sera utilis&eacute; pour les formations.&nbsp;</li>
−
<li>En cr&eacute;ation client, le type par d&eacute;faut est automatiquement "Client (Personne physique)".</li>
+
<li>Les ventes "&eacute;cole" seront automatiquement annul&eacute;es par une compensation de d&eacute;bit.&nbsp;Attention, <strong>tous les d&eacute;bits et &eacute;l&eacute;ments cr&eacute;es en mode &eacute;cole sont conserv&eacute;s &agrave; des fins de v&eacute;rification lors des contr&ocirc;les fiscaux</strong>.</li>
 
</ul></blockquote><br/><br/>
 
</ul></blockquote><br/><br/>
−
L'ancien paramètre Type client ( "Fichier client") a été supprimé car obsolète.
+
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15829 — Seul le mode école permet de former sur la caisse. A la sortie, les débits seront annulés et conservés pour trace|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
−
<br />
+
=== Référencier modèle : La grille de tailles des modèles importés sera prioritairement celle de leur sous famille ===
−
Le type par défaut est automatiquement "Client (Personne physique)".
+
<blockquote class="ticket-desc">La grille du mod&egrave;le import&eacute; sera prioritairement celle d&eacute;finie pour la sous-famille du mod&egrave;le.<br /> Si toutes les tailles ne sont pas r&eacute;f&eacute;renc&eacute;es dans la grille par d&eacute;faut, la grille la plus adapt&eacute;e sera affect&eacute;e.</blockquote><br/>
−
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF16034 — Suppression du paramètre "Type client" devenu obsolète|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
+
Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions
 +
<br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13128 — Importation de référencier|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Nouveau référencier réception de type "Ajustement stock fixe" pour importer le stock. ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Dans le r&eacute;f&eacute;rencier de type "r&eacute;ceptions", le nouveau type de bon de mouvement =&nbsp;<strong>Ajustement stock fixe</strong>&nbsp;permet d'importer un fichier contenant la quantit&eacute; en stock d'une d&eacute;clinaison/taille/magasin.<br />Le programme g&eacute;n&egrave;re un bon de type&nbsp;"<strong>SF" Ajustement sur stock fixe</strong>&nbsp;pour faire correspondre le stock du magasin&nbsp;(sans tenir compte des r&eacute;servations) &agrave; la quantit&eacute; stock contenue dans le fichier. Le programme ne g&eacute;n&egrave;re des lignes que s'il y a des modifications.</blockquote><br/>
 +
Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions
 +
<br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13128 — Importation de référencier|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Pouvoir modifier la date d'un bon de commande ou de réception cloné en brouillon ===
 +
<br/><br/>
 +
La fonctionnalité <Code>Cloner en brouillon</Code> permet de dupliquer une commande (quantité commandée) ou un bon de réception en brouillon.
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF14757 — Commande fournisseur et réception ⇒ cloner en brouillon|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Pouvoir modifier le libellé d'un bon de commande ou de réception quelque soit son état (brouillon, validé, annulé) ===
 +
<br/><br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF15046 — Saisie par codes barres ⇒ réception sur commandes|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 
== Corrections ==
 
== Corrections ==
 
<ul>
 
<ul>
Ligne 67 : Ligne 118 :
 
<li>Correction d'un problème de mise à jour automatique de Postgres dans un cas particulier
 
<li>Correction d'un problème de mise à jour automatique de Postgres dans un cas particulier
 
</li>
 
</li>
 +
<li>En caisse, le montant de la remise en % sera calculée sur le total net (déduit du RB)
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Client &gt; Fid&eacute;lisation &gt;&nbsp;Bons de remise en automatique en fin de ticket)</blockquote></li>
 
<li>Optimisation de la gestion de la taille fenêtre dans l'onglet "Saisie massive" avec filtre par analyse
 
<li>Optimisation de la gestion de la taille fenêtre dans l'onglet "Saisie massive" avec filtre par analyse
 
</li>
 
</li>
−
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>Correction d'une erreur dans la constitution des fichiers AR-7114 ...
+
<li>Optimisation de la récupération des journaux des services enfants
−
<blockquote class="ticket-desc">Correction Montant total H.T</blockquote></li>
+
</li>
−
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>Correction d'une erreur dans la constitution des fichiers AR-7115...
+
<li>L'API SiliconSalad.GetCustomer.Optin renvoyait toujours faux.
−
<blockquote class="ticket-desc">Correction solde de points dans le cas d'une annulation de d&eacute;bit</blockquote></li>
+
</li>
 +
<li>Correction de la fusion automatique des clients selon les clés extérieures
 +
</li>
 +
<li>Optimisation de l'envoi colis Colissimo pour le pays "SAINT BARTHELEMY (Antilles)" (DOM-TOM)
 +
</li>
 +
<li>Correction d'une erreur en validation d'une saisie code barre avec un CB inexistant dans le transfert
 +
<blockquote class="ticket-desc">Erreur "42P01: entr&eacute;e manquante de la clause FROM pour la table &laquo; mm &raquo;"</blockquote></li>
 
</ul>
 
</ul>
 
{{FinInfoCartographe}}
 
{{FinInfoCartographe}}

Version du 27 juin 2019 à 09:24

Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au plan produit.

Nouveautés

Suivi des modifications du fonds de caisse et remise en banque. Fonds de caisse global à caisse normale et correctives

  • La saisie du fonds de caisse et la remise en banque n'est plus autorisée dans les caisses correctives ( caisse 101...), uniquement dans la caisse normale (caisse 1 à 99).
  • Le fonds de caisse et la remise en banque sont globaux à la caisse, les caisses correctives ont le même fonds de caisse et remise en banque que la caisse normale.
  • Le bouton "Fonds de caisse" de la liste des ventes, permet de suivre les modifications effectuées sur le fonds de caisse et les remises en banque et de modifier le fonds de caisse et la remise en banque même pour des journées de vente clôturées. Il est assujetti au droit utilisateur "Autorise les modifications de fonds de caisse et remises en banque" décoché par défaut.
  • Le programme ne supportera plus les caisses > 99. Les postes en caisse > 99 devront réenregistrer des numéros <= 99



  • La saisie du fonds de caisse et la remise en banque n'est plus autorisée dans les caisses correctives ( caisse 101...), uniquement dans la caisse normale (caisse 1 à 99).
  • Le fonds de caisse et la remise en banque sont globaux à la caisse, les caisses correctives ont le même fonds de caisse et remise en banque que la caisse normale.
  • Le bouton Fonds de caisse de la liste des ventes, permet de suivre les modifications effectuées sur le fonds de caisse et les remises en banque et de modifier le fonds de caisse et la remise en banque même pour des journées de vente clôturées. Il est assujetti au droit utilisateur Autorise les modifications de fonds de caisse et remises en banque décoché par défaut.
  • Le programme ne supportera plus les caisses > 99. Les postes en caisse > 99 devront réenregistrer des numéros <= 99

Prise en charge des grilles de taille sur Prestashop

Support de l'option de grille de tailles de la passerelle PolarisLink v2.01


Le pont Prestashop permet la synchronisation des données entre Polaris et un site e-commerce développé sous Prestashop, à l'aide des tâches automatisées afin :

  • d'exporter les données de catalogue et de classification de Polaris vers PrestaShop. (modèles et photos par exemple),
  • d'exporter et de manière rapprochée les données de stock et de prix, y compris les opérations commerciales (soldes, promotions,...),
  • de synchroniser (importer et exporter) les clients,
  • de rappatrier dès que possible sous Polaris les commandes finalisées de PrestaShop (valides) sous forme de vente.


La passerelle fonctionne à l'aide d'un module d'extension que nous fournissons et se compose de deux éléments :

  • une prise en charge par tâche automatisée sous Polaris, qui prépare un fichier de modifications à transmettre à Prestashop,
  • un module d'extension à installer sous Prestashop, nommé «PolarisLink», qui réceptionne les fichiers de modifications et les traite de manière asynchrone (il accepte le fichier, mais le traite en arrière plan plus tard).


Société : suivi de la date de fin d'exercice

  • La date de fin d'exercice (Base de travail > Entités > Société) fait l'objet d'un suivi dans Journaux du système, Piste jet et Révisions pour répondre aux exigences de la norme NF525.
  • C'est cette date qui servira de référence pour les clôtures annuelles obligatoires.
  • Toutes les sociétés devront avoir la même date de fin d'exercice. Si ce n'est pas le cas, la clôture annuelle sera faite au 31/12 



Facture avec la raison sociale, l'adresse, le NAF(APE), siret et le N° TVA-intra pour les clients acheteurs moraux

  • Conformément à la norme "NF525", les factures de vente au détail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale (*), l'adresse (* adresse 1, CP/Ville), le code NAF(APE) (si renseigné), le SIRET (si renseigné), le N°TVA intracommunautaire (*) si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale". 
  • La facturation de vente en gros ne peut s'effectuer que pour des clients (personne morale). 
  • Les factures de transfert et de vente interne (VTR) doivent comporter le code APE, SIRET, N° TVA intra communautaire de la société de destination de la facture (même pour une facturation de type magasin).



Conformément à la norme "NF525", les factures de vente au détail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale (*), l'adresse (* adresse 1, CP/Ville), le code NAF(APE) (si renseigné), le SIRET (si renseigné), le N°TVA intracommunautaire (*) si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale".
La facturation de vente en gros ne peut s'effectuer que pour des clients (personne morale).

Modification des API de stock

Les fonctions sont rétro-compatibles.



La mise à jour se lancera automatiquement à 22h au lieu de 21h



Polaris est compatible avec Postgre 9.6 à partir de la version 6.07.

Onglet "Historique de fidélisation" pour suivi des modifications en version 7.05+

  1. Dans la fiche clients, l'onglet "Historique de fidélisation" permet de suivre les modifications effectuées sur la carte de fidélité en version 7.05 et supérieures. 
  2. Le droit utilisateur "Historique des modifications des éléments de fidélisation" associé est décoché par défaut pour tous les utilisateurs (sauf l'admin).



Dans la fiche clients, l'onglet Historique de fidélisation permet de suivre les modifications effectuées sur la carte de fidélité en version 7.05 et supérieures.

Le droit utilisateur Historique des modifications des éléments de fidélisation associé est décoché par défaut pour tous les utilisateurs (sauf l'admin).

Gestion des clients (Personne morale)

Conformément à la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N° TVA intracommunautaire. 
La raison sociale, l'adresse (adresse1, CP et ville) et le N° de TVA intra communautaire sont obligatoires sur les factures de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.



Conformément à la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" pour les ventes en gros et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N° TVA intracommunautaire.
La raison sociale, l'adresse (adresse 1, CP et ville) et le N° TVA intracommunautaire sont obligatoires sur les factures de ventes en gros ou de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.

Ajout de la gestion multi-magasins en référencier commande

Si le champ de données 'Magasin' est paramétré dans le référencier et que la commande importée comporte plusieurs magasins :

  • Les commandes seront reliées entre elles
  • La liste des lignes de commande fera apparaitre les modèles de la commande dans tous les critères et tous les magasins
  • La modification et la réception d'une ligne de commande sera sur l'ensemble des magasins pour le critère sélectionné


Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions

Seul le mode école permet de former sur la caisse. A la sortie, les débits seront annulés et conservés pour trace

  • Afin d'assurer la traçabilité et de garantir l’intégrité des données pour le respect de la marque NF525, le mode isolé ne permet plus la saisie des ventes. C'est le "mode école caisse" qui sera utilisé pour les formations. 
  • Les ventes "école" seront automatiquement annulées par une compensation de débit. Attention, tous les débits et éléments crées en mode école sont conservés à des fins de vérification lors des contrôles fiscaux.



Référencier modèle : La grille de tailles des modèles importés sera prioritairement celle de leur sous famille

La grille du modèle importé sera prioritairement celle définie pour la sous-famille du modèle.
Si toutes les tailles ne sont pas référencées dans la grille par défaut, la grille la plus adaptée sera affectée.


Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions

Nouveau référencier réception de type "Ajustement stock fixe" pour importer le stock.

Dans le référencier de type "réceptions", le nouveau type de bon de mouvement = Ajustement stock fixe permet d'importer un fichier contenant la quantité en stock d'une déclinaison/taille/magasin.
Le programme génère un bon de type "SF" Ajustement sur stock fixe pour faire correspondre le stock du magasin (sans tenir compte des réservations) à la quantité stock contenue dans le fichier. Le programme ne génère des lignes que s'il y a des modifications.


Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions

Pouvoir modifier la date d'un bon de commande ou de réception cloné en brouillon



La fonctionnalité Cloner en brouillon permet de dupliquer une commande (quantité commandée) ou un bon de réception en brouillon.

Pouvoir modifier le libellé d'un bon de commande ou de réception quelque soit son état (brouillon, validé, annulé)



Corrections

  • Réservations/Devis/Commandes clients : Affichage d'un message en cas de validation sans article
  • Non conformitéFacturation : Correction apportée sur la date de création de la facture d'annulation

    La date de création de la facture d'annulation doit être en date du jour et non à la date de la facture annulée

  • Referencier 'Changement de prix' : Prise en compte de la date du changement de prix paramétrée dans le référencier

    En l'absence de paramétrage, c'est la date saisie lors de l'importation qui sera prise en compte

  • Correction d'un problème de désinstallation de l'ancienne version de postgres dans des cas particuliers

    Le programme met à jour automatiquement le système de gestion de base de données (Postgres) à 21h00 en 9.6.12 si nécessaire.

    Le programme ouvre une fenêtre : surtout ne pas la fermer mais vous pouvez la réduire. Le programme de mise à jour se lancera à 21h00 donc veuillez impérativement laisser votre PC allumé.

    Si votre système comporte plusieurs versions de Postgres installées, le service de réplication de Polaris ne démarre plus et Polaris ne peut plus s'exécuter. Veuillez appeler la hotline au 01-30-24-90-90.

  • Correction d'un problème de mise à jour automatique de Postgres dans des cas particuliers et report de la mise à jour

    Les mises à jour déclenchées le vendredi seront automatiquement reportées au dimanche soir.

  • Correction d'un problème de mise à jour automatique de Postgres dans un cas particulier
  • En caisse, le montant de la remise en % sera calculée sur le total net (déduit du RB)

    (Client > Fidélisation > Bons de remise en automatique en fin de ticket)

  • Optimisation de la gestion de la taille fenêtre dans l'onglet "Saisie massive" avec filtre par analyse
  • Optimisation de la récupération des journaux des services enfants
  • L'API SiliconSalad.GetCustomer.Optin renvoyait toujours faux.
  • Correction de la fusion automatique des clients selon les clés extérieures
  • Optimisation de l'envoi colis Colissimo pour le pays "SAINT BARTHELEMY (Antilles)" (DOM-TOM)
  • Correction d'une erreur en validation d'une saisie code barre avec un CB inexistant dans le transfert

    Erreur "42P01: entrée manquante de la clause FROM pour la table « mm »"

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