Différences entre versions de « Notes de version de Polaris 6.04 »

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{{DebutInfoCartographe}}<blockquote><small>''Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au [[plan produit]].''</small></blockquote>
 
{{DebutInfoCartographe}}<blockquote><small>''Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au [[plan produit]].''</small></blockquote>
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== Nouveautés ==
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=== Ajout des tris par prix de vente et % de solde de chaque démarque N° 1 à 6 ===
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<br/><br/>
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En édition des étiquettes de solde, il est possible de trier par prix de vente soldé ou % de solde de chaque démarque.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF6183 — Ajout des tris par prix de vente et % de solde de chaque démarque N° 1 à 6|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Ajout du comparatif N-1 dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" ===
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<blockquote class="ticket-desc">Les informations ann&eacute;es N-1 correspondant au m&ecirc;me jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets. (Ventes &gt; Liste des ventes &gt; statistiques et utilitaires &gt;&nbsp;"6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages").</blockquote><br/><br/>
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Les informations années N-1 correspondant au même jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF6266 — Ajout du comparatif N-1 dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages"|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Permettre la modification de la note après la validation du débit ===
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<blockquote class="ticket-desc">Le programme autorise la modification du champ&nbsp;Notes&nbsp;apr&egrave;s la validation du d&eacute;bit (m&ecirc;me si la journ&eacute;e est cl&ocirc;tur&eacute;e, le d&eacute;bit cr&eacute;e sur un autre poste, pour un d&eacute;bit annul&eacute; et d'annulation).&nbsp;Cette fonctionnalit&eacute; est g&eacute;r&eacute;e par un nouveau droit utilisateur "<em>Autoriser la modification de la note d'un d&eacute;bit (liste des ventes</em>)" <em>d&eacute;coch&eacute; par d&eacute;faut</em>.</blockquote><br/><br/>
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Le programme autorise la modification du champ <Code>Notes</Code> après la validation du débit (même si la journée est clôturée, le débit crée sur un autre poste, pour un débit annulé et d'annulation).
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Cette fonctionnalité est gérée par un nouveau droit utilisateur <Code>Autoriser la modification de la note d'un débit (liste des ventes)</Code> ''décoché par défaut''.
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Cette option permet d'affecter des informations de vente à un débit. Elle est principalement utilisée pour affecter les transactions bancaires à une vente extérieure.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13190 — Permettre la modification de la note après la validation du débit|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Option d'importation 'Mappage automatique des marques' ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">L'activation de l'option permet le mappage automatique des marques en importation de r&eacute;f&eacute;rencier mod&egrave;le d&egrave;s lors qu'elles existent dans Polaris</blockquote><br/>
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'''Référencier 'Modèles' - Option d'importation 'Mappage automatique des marques' :'''<br />
 +
Option permettant de créer automatiquement le mappage pour toute nouvelle marque du fichier modèle importé dès lors qu'elle existe dans Polaris (orthographe identique).<br />
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L'importation des modèles peut ainsi se faire en automatique sans rejet de type 'Le code marque (xxx) n'est pas défini pour le modèle.
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'''Référencier 'Modèles' - Option d'importation 'Création automatique des catégories' :'''<br />
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Les catégories 1, catégories 2, catégories 3 et catégories 4  sont automatiquement crées à l'importation du référencier modèle si :
 +
* l'option d'importation 'Création automatique des catégories' est activée
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* catégorie 1, catégorie 2,catégorie 3 et catégorie 4 sont renseignées dans les champs de données du référencier modèle.
 +
 +
'''Référencier 'Modèles' - Option d'importation 'Création automatique des collections' :'''<br />
 +
La collection est automatiquement crée à l'importation du référencier modèle si :
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* l'option d'importation 'Création automatique des collections' est activée
 +
* la collection est renseignée dans les champs de données du référencier modèle.
 +
La date de début de collection devra ensuite être ajoutée à partir de la fenêtre des collections
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<br/>
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13128 — Importation de données des fournisseurs (références , commande ... etc)|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Lors de l'envoi des SMS, le programme demande une confirmation du nombre de SMS premium ===
 +
Le nouveau module de 'Publipostage / Mailing' permet d'envoyer des SMS et d'exporter des clients au format CSV comme dans l'ancien 'Mailing'.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF9246 — Publipostage/Mailing et Gestion des SMS|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Filtre de vente "Inclure les ventes" ===
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<blockquote class="ticket-desc">Le filtre&nbsp;"Inclure les ventes"&nbsp;situ&eacute; dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les d&eacute;bits annul&eacute;s, d'annulation ou de frais de caisse.</blockquote>Le filtre '''"Inclure les ventes"''' situé dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les débits annulés, d'annulation ou de frais de caisse.
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13292 — Filtre de vente "Inclure les ventes"|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Saisie de ventes dites"extérieures" ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Le programme de vente permet de saisir des ventes dites "ext&eacute;rieures", c'est &agrave; dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les d&eacute;bits en question&nbsp;pour des magasins pr&eacute;d&eacute;finis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour.&nbsp;En saisie de ventes ext&eacute;rieures, tous les p&eacute;riph&eacute;riques de caisse sont d&eacute;sactiv&eacute;s (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).</blockquote><br/><br/>
 +
Les modifications de comportement effectuées permettent de faciliter la gestion des corrections de ventes, la gestion des corners des clients et des franchisés sans déroger aux règles de la NF525.
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<br />
 +
Le programme de vente permet de saisir des ventes dites '''extérieures''' c'est à dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les débits en question '''pour des magasins prédéfinis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour'''.
 +
*Quand le programme saisit des ventes extérieures, tous les périphériques de caisse sont désactivés (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).
 +
*Si le poste ne saisit que des ventes extérieures, la clôture journalière peut être différée dans le temps, mais le programme forcera leur clôture du mois précédent, le 11 du mois suivant.
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13300 — Création d'une journée de vente|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Ajout de la mention (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) dans "N° débit" sur le brouillard de caisse et la feuille de journée ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Dans la colonne "D&eacute;bit"&nbsp; du brouillard de caisse et de la feuille de journ&eacute;e, les mentions (Annul&eacute;), (Annulation) et (Ext&eacute;rieur) pour les ventes ext&eacute;rieures, permettent d'identifier le type du d&eacute;bit.</blockquote><br/><br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13343 — Impression d'information de caisse|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Dans ? sur "N° de débit",  les débits en attente sont symbolisés par une icône avec flèches bleues et point rouge ===
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<blockquote class="ticket-desc">Pour plus de lisibilit&eacute;, les d&eacute;bits en attente sont sont symbolis&eacute;s avec un tag fl&egrave;ches bleues (Caisse &gt; Champ "N&deg; de d&eacute;bit" &gt; Clic sur "?").</blockquote><br/><br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13337 — Ventes en attentes|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Le champ "Terminer par" autorise une valeur numérique avec décimales > 100 ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Vous pouvez par exemple param&eacute;trer un arrondi au 5.99 (1) ou 9.99 (1).</blockquote><br/><br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13336 — Calculs des arrondis des prix de vente automatiques|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Correction des débits journée antérieure clôturée sur le même N° de caisse incrémenté de 100 ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">La correction des tickets d'une journ&eacute;e ant&eacute;rieure cl&ocirc;tur&eacute;e (caisse 1 par exemple) s'effectuera &agrave; la date du jour&nbsp;sur le <strong>m&ecirc;me N&deg; de caisse incr&eacute;ment&eacute; de 100&nbsp;</strong>(caisse 101) que la journ&eacute;e de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit cr&eacute;e ou pas &agrave; la date du jour.&nbsp;La correction sur une autre caisse permet de ne pas m&eacute;langer le CA de la journ&eacute;e avec les corrections.</blockquote><br/><br/>
 +
La correction des tickets d'une journée antérieure clôturée (caisse 1 par exemple) s'effectuera à la date du jour '''sur le même N° de caisse incrémenté de 100''' (caisse 101) que la journée de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit crée ou pas à la date du jour.
 +
 +
La correction sur une autre caisse permet de ne pas mélanger le CA de la journée avec les corrections.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13347 — Correction des tickets|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Ajout de l'option "Personnel" dans le champ "Type du client" ===
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<blockquote class="ticket-desc">L'option "Personnel" a &eacute;t&eacute; ajout&eacute;e au champ "Type du client" de la fiche client.</blockquote><br/><br/>
 +
Ce programme de gérer le fichier client et de visualiser la liste des achats, la carte de fidélité, les bons, les débits et factures.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13433 — Gestion d'un fichier client|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client  depuis Polaris ===
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<br/><br/>
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Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== "MarketPlace Garant" et "Cartes de fidélités sur mobiles" déplacés dans la rubrique "Services tiers" ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Les sp&eacute;cifiques&nbsp;"MarketPlace Garant" et "Cartes de fid&eacute;lit&eacute;s sur mobiles" ont &eacute;t&eacute; d&eacute;plac&eacute;s dans la rubrique "Services tiers" (Syst&egrave;me &gt; Param&eacute;trages &gt; Services tiers).</blockquote><br/><br/>
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13517 — Gestion des paramètres|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Eram supporte l'exportation des commandes du projet Comarch ===
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<br/><br/>
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Le projet "Comarch" est la nouvelle plateforme d'importation et d'exportation des flux de données Eram. Le but est d’améliorer les flux entre Eram et ses franchisés.
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 +
Les principales modifications sont :
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* Le support du SFTP
 +
* La mise en place d'un portail web de saisie des commandes.
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* L'importation des bons de réception prévisionnels.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF12722 — Eram ⇒ projet COMARCH|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Le paramètre "Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle" permet de bloquer la possibilité d ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Le param&egrave;tre "Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le m&ecirc;me crit&egrave;re ou mod&egrave;le" (Options g&eacute;n&eacute;rales &gt; Gestion des mouvements de stock) permet de bloquer la possibilit&eacute; de saisir deux fois le m&ecirc;me mod&egrave;le ou crit&egrave;re dans une commande. Il ne s'applique qu'en commande (pas en r&eacute;ception, retour fournisseur...).&nbsp;Ce param&egrave;tre se d&eacute;finit au niveau du profil d'utilisateur et est d&eacute;coch&eacute; par d&eacute;faut.</blockquote><br/><br/>
 +
Le paramètre <Code>Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle</Code> permet de bloquer la possibilité de saisir deux fois le même modèle ou critère dans une commande. Il ne s'applique qu'en commande (pas en réception, retour fournisseur...)
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 +
{{Note|Ce paramètre se définit au niveau du profil d'utilisateur et est décoché par défaut.}}
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13554 — Saisie d'un mouvement d'entrée de stock|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Lors d'un retour d'un bon cadeau d'un montant supérieur au reste à régler, le programme affiche le montant restant à utiliser da ===
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<blockquote class="ticket-desc">En cas de retour d'un&nbsp;bon cadeau&nbsp;ou d'un&nbsp;ch&egrave;que cadeau (si non s&eacute;cable) d'un montant sup&eacute;rieur au montant &agrave; r&eacute;gler, le programme affecte le montant du reste &agrave; payer dans le retour bon et affiche le montant restant &agrave; utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compl&eacute;ter son achat s'il le souhaite.</blockquote><br/><br/>
 +
En cas de retour d'un ''bon cadeau'' ou d'un ''chèque cadeau'' d'un montant supérieur au montant à régler, le programme affecte le montant du reste à payer dans le retour bon et affiche le montant restant à utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compléter son achat s'il le souhaite.
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13503 — Gestion de bon (avoir, cadeaux .. ) en vente|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
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=== IPS : pouvoir générer des redirections lors de la migration d'un site IPS en site Prestashop (version bêta) ===
 +
<br /><br />
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13522 — IPS ⇒ pouvoir générer des redirections lors de la migration d'un site IPS en site Prestashop (version bêta)|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Optimisation de l'ouverture des journées de vente ===
 +
<br/><br/>
 +
Optimisation de l'ouverture des journées des ventes sur une grosse base.
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<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13566 — Optimisation de l'ouverture des journées de vente|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== La liste des tâches automatisées comporte une nouvelle colonne "Date de dernière exécution sans erreur". ===
 +
<br/><br/>
 +
La liste des tâches automatisées comporte la "Date de dernière exécution sans erreur".
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF13626 — La liste des tâches automatisées comporte une nouvelle colonne "Date de dernière exécution sans erreur".|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 +
=== Synchronisation des soldes et promotions ===
 +
<blockquote class="ticket-desc">Fonction en alpha</blockquote><br/>
 +
Fonction en alpha
 +
<br/>
 +
<div style="text-align:right">[&nbsp;''[[NF11995 — Synchronisation des soldes et promotions|Consulter la documentation complète]]''&nbsp;]</div>
 
== Corrections ==
 
== Corrections ==
 
<ul>
 
<ul>
Ligne 5 : Ligne 115 :
 
</li>
 
</li>
 
<li>'''Correction sur la prise en charge SFTP avec SSH 2.0'''
 
<li>'''Correction sur la prise en charge SFTP avec SSH 2.0'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction d'une erreur en réception de nouvelles tailles d'anciens modèles'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction sur l'importation des adresses internets par Push'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction sur l'importation des ventes internets par Push'''
 +
</li>
 +
<li>'''Optimisation de la gestion des emails'''
 +
</li>
 +
<li>'''L'export PDF des éditions photos était incomplet'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Analyses &gt; Editions photos)</blockquote></li>
 +
<li>'''Créer automatiquement un code barre pour les clients n'ayant pas de code barres'''
 +
</li>
 +
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Une facture de transfert ne peut contenir que des ETR et VTR ou des RRT'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Le programme s&eacute;pare les avoirs et les factures et une facture ne peut contenir que des ETR/VTR ou que des RRT. Le total HT et TTC des anciennes factures contenant des ETR et RRT est recalcul&eacute;</blockquote></li>
 +
<li>'''Correction d'un problème aléatoire d'affichage du libellé coloris dans la liste "Critères liés au modèle"'''
 
</li>
 
</li>
 
<li>'''Référencier > Référencier changement de prix : Paramétrage possible avec les seules informations 'code modèle' et 'prix''''
 
<li>'''Référencier > Référencier changement de prix : Paramétrage possible avec les seules informations 'code modèle' et 'prix''''
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<li>'''Total pouvait être erroné en cas de multi sélection puis décocher certains bons'''
 
<li>'''Total pouvait être erroné en cas de multi sélection puis décocher certains bons'''
 
<blockquote class="ticket-desc">En facturation de vente en gros, le total pouvait &ecirc;tre erron&eacute; si on s&eacute;lectionnait plusieurs bons puis qu'on en d&eacute;cochait un ou plusieurs. <br />Palliatif :&nbsp; annuler la facture puis la recr&eacute;er dans cette version ou sup&eacute;rieure.<hr /></blockquote></li>
 
<blockquote class="ticket-desc">En facturation de vente en gros, le total pouvait &ecirc;tre erron&eacute; si on s&eacute;lectionnait plusieurs bons puis qu'on en d&eacute;cochait un ou plusieurs. <br />Palliatif :&nbsp; annuler la facture puis la recr&eacute;er dans cette version ou sup&eacute;rieure.<hr /></blockquote></li>
 +
<li>'''Bloquer l'annulation et la modification d'un débit annulé'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Si on s&eacute;lectionne un d&eacute;bit annul&eacute;, les boutons "Annuler et ressaisir le d&eacute;bit" et "Annuler le d&eacute;bit" sont gris&eacute;s. L'annulation et la modification d'un d&eacute;bit d'annulation seront toujours possibles.</blockquote></li>
 
<li>'''Les statistiques par famille ne s'affichaient plus'''
 
<li>'''Les statistiques par famille ne s'affichaient plus'''
 
</li>
 
</li>
Ligne 19 : Ligne 147 :
 
<blockquote class="ticket-desc">L'importation de ventes ant&eacute;rieures &agrave; la derni&egrave;re journ&eacute;e cl&ocirc;tur&eacute;e est verrouill&eacute;e.</blockquote></li>
 
<blockquote class="ticket-desc">L'importation de ventes ant&eacute;rieures &agrave; la derni&egrave;re journ&eacute;e cl&ocirc;tur&eacute;e est verrouill&eacute;e.</blockquote></li>
 
<li>'''Correction d'un erreur à la création d'une journée de vente.'''
 
<li>'''Correction d'un erreur à la création d'une journée de vente.'''
 +
</li>
 +
<li>'''Cloner : correction d'une erreur "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet." dans l'onglet "Infos intern'''
 +
</li>
 +
<li>'''Prendre en compte tous les modèles correspondant à la sélection même s'ils n'ont jamais été mouvementés'''
 +
</li>
 +
<li>'''Installation des polices pour éditer le code barre sur le ticket de caisse (par driver)'''
 
</li>
 
</li>
 
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Correction du type de débit sur le ticket de caisse en cas de vente extérieure'''
 
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Correction du type de débit sur le ticket de caisse en cas de vente extérieure'''
 
</li>
 
</li>
 
<li>'''Correction pour impression des tickets de caisse crées en version 5'''
 
<li>'''Correction pour impression des tickets de caisse crées en version 5'''
 +
</li>
 +
<li>'''Tenir compte du format du papier ("Choisir un format de papier particulier") en édition d'une préparation sur imprimante spécifi'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction en recharge de carte pré-payée sans client associé'''
 +
</li>
 +
<li>'''Limiter les N° de caisse à 99'''
 +
</li>
 +
<li>'''Forcer la désactivation de l'ancien filtre caisse qui pouvait s'appliquer dans certains cas très particuliers'''
 
</li>
 
</li>
 
<li>'''Saisie des défectueux : changement du libellé 'Ctrl + Enter pour retourner à la ligne"'''
 
<li>'''Saisie des défectueux : changement du libellé 'Ctrl + Enter pour retourner à la ligne"'''
 
</li>
 
</li>
 +
<li>'''Modification du type client pas toujours enregistrée'''
 +
</li>
 +
<li>'''Prise en compte du coefficient saisi en réception de commande par codes barres pour le calcul du PA'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">En r&eacute;ception de commande par codes barres si le coefficient saisi est :&nbsp;<br />
 +
<ol>
 +
<li>est diff&eacute;rent de 1 : le programme calcule le PA (r&eacute;ception) = PCF (commande) * Coefficient (saisi en r&eacute;ception par code barres)&nbsp;</li>
 +
<li>est =1&nbsp; : le programme calcul le PA (r&eacute;ception) = PCF (commande) * Coefficient (commande)&nbsp;</li>
 +
</ol></blockquote></li>
 +
<li>'''Tache "Exportation EDI" des ventes avec "Message EDI" coché n'enverra pas de mail si pas de ventes à exporter'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">La t&acirc;che automatis&eacute;e "Exportation EDI", type d'exportation=Vente (Slsrpt) n'enverra pas de mail s'il n'y a pas de ventes &agrave; exporter uniquement si l'option "Message EDI" est coch&eacute;e. (Syst&egrave;me &gt; Gestion des t&acirc;ches automatis&eacute;es &gt; Rubrique "Import/Export")</blockquote></li>
 +
<li>'''Conflit sur la gestion de la péremption des cartes de fidélité entre Polaris et le serveur des cartes mobiles'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Polaris laisse la gestion de la p&eacute;remption des cartes de fid&eacute;lit&eacute; au serveur des cartes mobiles en lui postant toujours les points gr&acirc;ce &agrave; la nouvelle option &laquo; P&eacute;remption ext&eacute;rieur &raquo;.</blockquote></li>
 +
<li>'''Afficher le montant de la Remise Fidélité dans la zone "Alertes" en cas de déclenchement du bonus d'une carte de fidélité'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">En cas de d&eacute;clenchement du bonus pour une carte de fid&eacute;lit&eacute; avec &eacute;mission de bon cadeau, celui ci figure dans la zone "Cadeaux" (pas dans la zone "Alerte").</blockquote></li>
 +
<li>'''Correction remise en banque avec paramètre "Conserver le même fond de caisse" coché'''
 +
</li>
 +
<li>'''En création d'une saisie code barres de "Validation CI" ou "Contrôle et validation de réception", le bouton "Ajouter" était cach'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">En cr&eacute;ation d'une saisie code barres de "Validation CI" ou "Contr&ocirc;le et validation de r&eacute;ception", le bouton "Ajouter" &eacute;tait cach&eacute;&nbsp;(Stock &gt; Transfert &gt; Saisie par codes barres &gt; Cr&eacute;er &gt; "Validation de CI" ou "contr&ocirc;le et validation de r&eacute;ception" ...).</blockquote></li>
 +
<li>'''Les débits annulés et d'annulation n'affichaient plus les colonnes règlements "Rg1", "Rg2" ...'''
 +
</li>
 +
<li>'''Optimisation des briques de % de solde et prix de vente soldé'''
 +
</li>
 +
<li>'''La date de création d'un mouvement ne peut être antérieure au mois en cours (en cas de clôture des ventes du mois précédent)'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">La date de cr&eacute;ation d'un mouvement (commande, r&eacute;ception, transfert ..) ne peut &ecirc;tre ant&eacute;rieure au mois en cours (en cas de cl&ocirc;ture des ventes du mois pr&eacute;c&eacute;dent). <br />Par exemple au 18/12/2017 avec le mois de Novembre 2017 cl&ocirc;tur&eacute;, la date de cr&eacute;ation d'un mouvement ne pourra &ecirc;tre ant&eacute;rieure au 01/12/2017. (Si vous saisissez le 01/11/2017, le programme initialisera la date automatiquement au 01/12/2017).<br /><br />La cl&ocirc;ture des ventes mensuelle&nbsp; s'effectuera au 5 au lieu du 1 du mois (s'il n'y pas d'erreur de cl&ocirc;ture de journ&eacute;es de ventes),&nbsp;sinon le 11 le programme forcera la cl&ocirc;ture.</blockquote></li>
 +
<li>'''Les prix par taille n'étaient pas enregistrés si le modèle n'était pas déjà en prix par tailles'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction à l'ouverture de la journée si le tiroir caisse est inactif'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction d'un problème de ticket en double dans le cas d'un PC extrêmement lent'''
 +
</li>
 +
<li>'''Afficher le code barre du N° de ticket sur le ticket de caisse'''
 +
</li>
 +
<li>'''Regénérer les URLs IPS suite aux modifications des libellés famille et sous-famille'''
 +
</li>
 +
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Dans la liste des factures de vente au détail, le "Prix HT" et "Prix TTC" pouvait être inversé pour les anciennes factures crées'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Ventes &gt; facturation : colonnes "Prix HT" et "Prix TTC")</blockquote></li>
 +
<li>'''Imporation des EchelleTaille sur le second référencier Comarch'''
 +
</li>
 +
<li>'''Prise en compte des ventes privées sur le WebService'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction d'une erreur de mise à jour des polices suite à une mise à jour "La police 'Code 3 de 9' ne prend pas en charge le st'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction de création du CB des clients dont la carte de fidélité a l'option "Définir un encodage spécifique" cochée'''
 +
</li>
 +
<li>'''En exécution tâche automatisée "Exportation EDI", correction d'une erreur "Erreur lors de la génération du document XML"'''
 +
</li>
 +
<li>'''Rétablissement du fonctionnement de l'option 'Valider automatiquement le numéro de débit ''''
 +
</li>
 +
<li>'''Dans le message de préparation d'impression, le clic sur le lien  "Préparations d'impressions" n'ouvrait pas la fenêtre des prép'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Syst&egrave;me &gt; Ma messagerie)</blockquote></li>
 +
<li>'''La tâche "Correction automatique des ventes" s’exécute sur les 30 derniers jours modifiés depuis la dernière exécution ou les 10'''
 +
</li>
 +
<li>'''Le programme ne demande plus l'autorisation "Annulation de transaction" avec le droit utilisateur "Autoriser la saisie de l'annu'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">En caisse lors de la fin de journ&eacute;e, le programme demandait la validation du droit "Autoriser la saisie de l'annulation de transaction(at)" &agrave; tort connect&eacute; avec un utilisateur ayant les droits&nbsp;"Autoriser la saisie de l'annulation de transaction(at)" (Autorisation / Commandes) et "Ne demander aucun mot de passe pour autoriser la saisie de l'annulation de transaction" (Demande de confirmation) d&eacute;coch&eacute;s (Gestion des utilisateurs &gt; Onglet Droits &gt; rubrique "Module de vente").</blockquote></li>
 +
<li>'''L'édition des étiquettes de retour pouvait tenir compte des débits annulés et d'annulation'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Ventes &gt; Liste des ventes &gt; Statistiques et utilitaires &gt;&nbsp;10 - Etiquettes de retour)</blockquote></li>
 +
<li>'''Débit avec un retour de bon cadeau partiellement utilisé : utiliser la totalité du bon en cas d'ajout d'article si possible'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">En cas d'annulation et ressaisie d'un d&eacute;bit avec un RB partiellement utilis&eacute;, le programme utilise la totalit&eacute; du bon si possible en cas d'ajout d'article</blockquote></li>
 +
<li>'''Correction d'une erreur 500 lors de l'envoi vers les DOM-TOM'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Lors d'un envoi vers les DOM-TOM, impossible de sortir une &eacute;tiquette Colissimo, il se produit une erreur 500 - Erreur interne Servlet</blockquote></li>
 +
<li>'''Correction sur l'importation des ventes en cas d'arrondi automatique sur les détailles de ventes'''
 +
</li>
 +
<li>'''En annulation d'un débit avec RB, correction d'une erreur " 0x00100009F : La transaction n'existe pas"'''
 +
</li>
 +
<li>'''Paiement avec un mode de réglement remise (RE, RE ..) puis un RB ou un RH non sécable > montant restant : le programme affiche l'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction des autorisations en caisse avec le droit 'Autoriser la saisie des retours d'avoirs sans bons''''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Une autorisation &eacute;tait demand&eacute;e sur le profil caisse m&ecirc;me lorsque le code de retour du bon &eacute;tait saisi.</blockquote></li>
 +
<li>'''Supporter les clôtures avec des ventes effectuées en version 5 et en version 6 à la même date pour le même nur'''
 +
</li>
 +
<li>'''L'édition des étiquettes de retour tenait compte du débit annulé en cas d'annulation et ressaisie du débit'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Ventes &gt; Liste des ventes &gt; Statistiques et utilitaires &gt;&nbsp;10 - Etiquettes de retour)</blockquote></li>
 +
<li>'''Correction du numéro de ticket annulé dans un cas particulier d'annulations de débits en cascade'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Probl&egrave;me qui provoquait des anomalies dans 'Brouillard de caisse' &gt; 'R&eacute;partition par vendeur' et 'Document comptable'</blockquote></li>
 +
<li>'''Journaux consultables lorsque la base de donnée n'est pas disponible'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">(Utilitaires &gt; Infos services &gt; Onglet "Journal")</blockquote></li>
 +
<li>'''Le débit d'annulation (et de ressaisie) d'une journée antérieure clôturée crée(s) à la date du jour est une vente extérieure'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Si l'annulation (et ressaisie) d'un d&eacute;bit d'une journ&eacute;e ant&eacute;rieure cl&ocirc;tur&eacute;e cr&eacute;e le d&eacute;bit d'annulation (et de ressaisie) &agrave; la date du jour en caisse+100, les d&eacute;bits seront des ventes ext&eacute;rieures (tag fl&egrave;che bleue).</blockquote></li>
 +
<li>'''Correction apportée afin de permettre l'utilisation de la remise fidélité pour l'achat d'un chèque cadeau'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction du ticket de caisse sans driver : Impression du site internet lorsque l'option d'impression est cochée'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction en Importation du référencier ventes pour ne pas tenir compte du paramétrage 'Arrondi sur les ventes' en place sur le'''
 +
</li>
 +
<li>'''Optimisation de l'annulation d'une tâche'''
 +
</li>
 +
<li>'''Le programme demandait  de renseigner le client pour un débit de frais de caisse avec le paramètre "Forcer la saisie d'un client'''
 +
</li>
 +
<li>'''Tâche automatisée 'Importation des commandes internet'  crée des doublons de client dans un cas particulier'''
 +
</li>
 +
<li>'''Correction : 'FT' non proposé en fin de saisie de vente dans un cas particulier'''
 +
</li>
 +
<li>'''Les débits en attente ne seront pas effacés lors de la déconnexion/reconnexion d'un utilisateur'''
 +
<blockquote class="ticket-desc">Attention, les d&eacute;bits en attente mis en m&eacute;moire, sont effac&eacute;s lors de la fermeture de Polaris. Ils sont conserv&eacute;s en cas de d&eacute;connexion/reconnexion d'un utilisateur sans fermer le programme (Syst&egrave;me &gt; Se connecter ou se d&eacute;connecter).&nbsp;<br />La perte des d&eacute;bits en attente est logg&eacute;e dans le JET (Utilitaires &gt; Infos service &gt; onglet "JET").</blockquote></li>
 +
<li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Les bons cadeaux sont renommés "bons de remise" et les émissions de EB sont remplacés par des EH Chèques cadeaux'''
 +
<blockquote class="ticket-desc"><ul>
 +
<li>Les bons cadeaux sont renomm&eacute;s en&nbsp;"bon de remise"&nbsp;dans tout le programme.&nbsp;</li>
 +
<li>Le r&eacute;glement "EB" est bloqu&eacute; en caisse et automatiquement transform&eacute; en EH Emission de ch&egrave;que cadeau.</li>
 +
<li>Le programme va&nbsp;transformer tous les bons cadeaux achet&eacute;s dans les d&eacute;bits en version 6 (pas ceux cr&eacute;es en V5 ou ant&eacute;rieure) en "Ch&egrave;ques cadeaux"&nbsp;apr&egrave;s la mise &agrave; jour en 6.04 en recalculant le Total CA et la TVA si besoin.</li>
 +
<li>Les r&egrave;glements transform&eacute;s EH et RH sont visibles dans la liste des d&eacute;bits mais pas dans "Voir le d&eacute;bit", le ticket et la facture &agrave; cause de la n&eacute;cessit&eacute; d'inalt&eacute;rabilit&eacute; des d&eacute;bits conform&eacute;ment &agrave; la norme.</li>
 +
<li>Les factures de vente au d&eacute;tail des d&eacute;bits concern&eacute;s devront &ecirc;tre annul&eacute;es et recr&eacute;es si besoin.</li>
 +
<li>Le programme note dans la piste JET ces changements (Utilitaires &gt; Infos service &gt; Onglet "JET")</li>
 +
<li>Ch&egrave;ques cadeaux s&eacute;cables par d&eacute;faut&nbsp;: Le comportement de la version 5 a &eacute;t&eacute; restaur&eacute; sous option pour les "Ch&egrave;ques cadeaux".</li>
 +
<li>Syst&egrave;me &gt; Param&eacute;trages &gt; Gestion des bons &gt; Gestion des ch&egrave;ques cadeaux : l'option "Les ch&egrave;ques cadeaux se sont pas s&eacute;cables" est d&eacute;coch&eacute;e par d&eacute;faut</li>
 +
<li>En caisse, si vous encaissez un retour de ch&egrave;que cadeau (RH) dont le montant &gt; reste &agrave; payer&nbsp;:
 +
<ul>
 +
<li>Option d&eacute;coch&eacute;e&nbsp;: le programme encaisse la totalit&eacute; du ch&egrave;que cadeau dans le r&eacute;glement RH et affecte le trop per&ccedil;u en rendu</li>
 +
<li>Option coch&eacute;e&nbsp;: le programme affecte le reste &agrave; payer dans le r&eacute;glement RH et affiche le montant du bon perdu dans la rubrique "Alerte"</li>
 
</ul>
 
</ul>
−
== Nouveautés ==
+
</li>
−
=== Option d'importation 'Mappage automatique des marques' ===
+
</ul></blockquote></li>
−
<blockquote class="ticket-desc">L'activation de l'option permet le mappage automatique des marques en importation de r&eacute;f&eacute;rencier mod&egrave;le d&egrave;s lors qu'elles existent dans Polaris</blockquote>=== Filtre de vente "Inclure les ventes" ===
+
</ul>
−
<blockquote class="ticket-desc">Le filtre&nbsp;"Inclure les ventes"&nbsp;situ&eacute; dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les d&eacute;bits annul&eacute;s, d'annulation ou de frais de caisse.</blockquote>=== Saisie de ventes dites"extérieures" ===
+
{{FinInfoCartographe}}
−
<blockquote class="ticket-desc">Le programme de vente permet de saisir des ventes dites "ext&eacute;rieures", c'est &agrave; dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les d&eacute;bits en question&nbsp;pour des magasins pr&eacute;d&eacute;finis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour.&nbsp;En saisie de ventes ext&eacute;rieures, tous les p&eacute;riph&eacute;riques de caisse sont d&eacute;sactiv&eacute;s (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).</blockquote>=== Ajout de la mention (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) dans "N° débit" sur le brouillard de caisse et la feuille de journée ===
 
−
<blockquote class="ticket-desc">Dans la colonne "D&eacute;bit"&nbsp; du brouillard de caisse et de la feuille de journ&eacute;e, les mentions (Annul&eacute;), (Annulation) et (Ext&eacute;rieur) pour les ventes ext&eacute;rieures, permettent d'identifier le type du d&eacute;bit.</blockquote>=== Le champ "Terminer par" autorise une valeur numérique avec décimales > 100 ===
 
−
<blockquote class="ticket-desc">Vous pouvez par exemple param&eacute;trer un arrondi au 5.99 (1) ou 9.99 (1).</blockquote>=== Correction des débits journée antérieure clôturée sur le même N° de caisse incrémenté de 100 ===
 
−
<blockquote class="ticket-desc">La correction des tickets d'une journ&eacute;e ant&eacute;rieure cl&ocirc;tur&eacute;e (caisse 1 par exemple) s'effectuera &agrave; la date du jour&nbsp;sur le <strong>m&ecirc;me N&deg; de caisse incr&eacute;ment&eacute; de 100&nbsp;</strong>(caisse 101) que la journ&eacute;e de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit cr&eacute;e ou pas &agrave; la date du jour.&nbsp;La correction sur une autre caisse permet de ne pas m&eacute;langer le CA de la journ&eacute;e avec les corrections.</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
 

Version actuelle datée du 15 janvier 2018 à 16:15

Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au plan produit.

Nouveautés

Ajout des tris par prix de vente et % de solde de chaque démarque N° 1 à 6



En édition des étiquettes de solde, il est possible de trier par prix de vente soldé ou % de solde de chaque démarque.

Ajout du comparatif N-1 dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages"

Les informations années N-1 correspondant au même jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets. (Ventes > Liste des ventes > statistiques et utilitaires > "6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages").



Les informations années N-1 correspondant au même jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets.

Permettre la modification de la note après la validation du débit

Le programme autorise la modification du champ Notes après la validation du débit (même si la journée est clôturée, le débit crée sur un autre poste, pour un débit annulé et d'annulation). Cette fonctionnalité est gérée par un nouveau droit utilisateur "Autoriser la modification de la note d'un débit (liste des ventes)" décoché par défaut.



Le programme autorise la modification du champ Notes après la validation du débit (même si la journée est clôturée, le débit crée sur un autre poste, pour un débit annulé et d'annulation).

Cette fonctionnalité est gérée par un nouveau droit utilisateur Autoriser la modification de la note d'un débit (liste des ventes) décoché par défaut.

Cette option permet d'affecter des informations de vente à un débit. Elle est principalement utilisée pour affecter les transactions bancaires à une vente extérieure.

Option d'importation 'Mappage automatique des marques'

L'activation de l'option permet le mappage automatique des marques en importation de référencier modèle dès lors qu'elles existent dans Polaris


Référencier 'Modèles' - Option d'importation 'Mappage automatique des marques' :
Option permettant de créer automatiquement le mappage pour toute nouvelle marque du fichier modèle importé dès lors qu'elle existe dans Polaris (orthographe identique).
L'importation des modèles peut ainsi se faire en automatique sans rejet de type 'Le code marque (xxx) n'est pas défini pour le modèle.

Référencier 'Modèles' - Option d'importation 'Création automatique des catégories' :
Les catégories 1, catégories 2, catégories 3 et catégories 4 sont automatiquement crées à l'importation du référencier modèle si :

  • l'option d'importation 'Création automatique des catégories' est activée
  • catégorie 1, catégorie 2,catégorie 3 et catégorie 4 sont renseignées dans les champs de données du référencier modèle.

Référencier 'Modèles' - Option d'importation 'Création automatique des collections' :
La collection est automatiquement crée à l'importation du référencier modèle si :

  • l'option d'importation 'Création automatique des collections' est activée
  • la collection est renseignée dans les champs de données du référencier modèle.

La date de début de collection devra ensuite être ajoutée à partir de la fenêtre des collections

Lors de l'envoi des SMS, le programme demande une confirmation du nombre de SMS premium

Le nouveau module de 'Publipostage / Mailing' permet d'envoyer des SMS et d'exporter des clients au format CSV comme dans l'ancien 'Mailing'.

Filtre de vente "Inclure les ventes"

Le filtre "Inclure les ventes" situé dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les débits annulés, d'annulation ou de frais de caisse.

Le filtre "Inclure les ventes" situé dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les débits annulés, d'annulation ou de frais de caisse.

Saisie de ventes dites"extérieures"

Le programme de vente permet de saisir des ventes dites "extérieures", c'est à dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les débits en question pour des magasins prédéfinis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour. En saisie de ventes extérieures, tous les périphériques de caisse sont désactivés (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).



Les modifications de comportement effectuées permettent de faciliter la gestion des corrections de ventes, la gestion des corners des clients et des franchisés sans déroger aux règles de la NF525.
Le programme de vente permet de saisir des ventes dites extérieures c'est à dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les débits en question pour des magasins prédéfinis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour.

  • Quand le programme saisit des ventes extérieures, tous les périphériques de caisse sont désactivés (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).
  • Si le poste ne saisit que des ventes extérieures, la clôture journalière peut être différée dans le temps, mais le programme forcera leur clôture du mois précédent, le 11 du mois suivant.

Ajout de la mention (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) dans "N° débit" sur le brouillard de caisse et la feuille de journée

Dans la colonne "Débit"  du brouillard de caisse et de la feuille de journée, les mentions (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) pour les ventes extérieures, permettent d'identifier le type du débit.



Dans ? sur "N° de débit", les débits en attente sont symbolisés par une icône avec flèches bleues et point rouge

Pour plus de lisibilité, les débits en attente sont sont symbolisés avec un tag flèches bleues (Caisse > Champ "N° de débit" > Clic sur "?").



Le champ "Terminer par" autorise une valeur numérique avec décimales > 100

Vous pouvez par exemple paramétrer un arrondi au 5.99 (1) ou 9.99 (1).



Correction des débits journée antérieure clôturée sur le même N° de caisse incrémenté de 100

La correction des tickets d'une journée antérieure clôturée (caisse 1 par exemple) s'effectuera à la date du jour sur le même N° de caisse incrémenté de 100 (caisse 101) que la journée de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit crée ou pas à la date du jour. La correction sur une autre caisse permet de ne pas mélanger le CA de la journée avec les corrections.



La correction des tickets d'une journée antérieure clôturée (caisse 1 par exemple) s'effectuera à la date du jour sur le même N° de caisse incrémenté de 100 (caisse 101) que la journée de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit crée ou pas à la date du jour.

La correction sur une autre caisse permet de ne pas mélanger le CA de la journée avec les corrections.

Ajout de l'option "Personnel" dans le champ "Type du client"

L'option "Personnel" a été ajoutée au champ "Type du client" de la fiche client.



Ce programme de gérer le fichier client et de visualiser la liste des achats, la carte de fidélité, les bons, les débits et factures.

Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris



Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.

"MarketPlace Garant" et "Cartes de fidélités sur mobiles" déplacés dans la rubrique "Services tiers"

Les spécifiques "MarketPlace Garant" et "Cartes de fidélités sur mobiles" ont été déplacés dans la rubrique "Services tiers" (Système > Paramétrages > Services tiers).



Eram supporte l'exportation des commandes du projet Comarch



Le projet "Comarch" est la nouvelle plateforme d'importation et d'exportation des flux de données Eram. Le but est d’améliorer les flux entre Eram et ses franchisés.

Les principales modifications sont :

  • Le support du SFTP
  • La mise en place d'un portail web de saisie des commandes.
  • L'importation des bons de réception prévisionnels.

Le paramètre "Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle" permet de bloquer la possibilité d

Le paramètre "Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle" (Options générales > Gestion des mouvements de stock) permet de bloquer la possibilité de saisir deux fois le même modèle ou critère dans une commande. Il ne s'applique qu'en commande (pas en réception, retour fournisseur...). Ce paramètre se définit au niveau du profil d'utilisateur et est décoché par défaut.



Le paramètre Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle permet de bloquer la possibilité de saisir deux fois le même modèle ou critère dans une commande. Il ne s'applique qu'en commande (pas en réception, retour fournisseur...)


A savoir :
Ce paramètre se définit au niveau du profil d'utilisateur et est décoché par défaut.

Lors d'un retour d'un bon cadeau d'un montant supérieur au reste à régler, le programme affiche le montant restant à utiliser da

En cas de retour d'un bon cadeau ou d'un chèque cadeau (si non sécable) d'un montant supérieur au montant à régler, le programme affecte le montant du reste à payer dans le retour bon et affiche le montant restant à utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compléter son achat s'il le souhaite.



En cas de retour d'un bon cadeau ou d'un chèque cadeau d'un montant supérieur au montant à régler, le programme affecte le montant du reste à payer dans le retour bon et affiche le montant restant à utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compléter son achat s'il le souhaite.

IPS : pouvoir générer des redirections lors de la migration d'un site IPS en site Prestashop (version bêta)



Optimisation de l'ouverture des journées de vente



Optimisation de l'ouverture des journées des ventes sur une grosse base.

La liste des tâches automatisées comporte une nouvelle colonne "Date de dernière exécution sans erreur".



La liste des tâches automatisées comporte la "Date de dernière exécution sans erreur".

Synchronisation des soldes et promotions

Fonction en alpha


Fonction en alpha

Corrections

  • Optimisation de la mise à jour (en cas de blocage)
  • Correction sur la prise en charge SFTP avec SSH 2.0
  • Correction d'une erreur en réception de nouvelles tailles d'anciens modèles
  • Correction sur l'importation des adresses internets par Push
  • Correction sur l'importation des ventes internets par Push
  • Optimisation de la gestion des emails
  • L'export PDF des éditions photos était incomplet

    (Analyses > Editions photos)

  • Créer automatiquement un code barre pour les clients n'ayant pas de code barres
  • Non conformitéUne facture de transfert ne peut contenir que des ETR et VTR ou des RRT

    Le programme sépare les avoirs et les factures et une facture ne peut contenir que des ETR/VTR ou que des RRT. Le total HT et TTC des anciennes factures contenant des ETR et RRT est recalculé

  • Correction d'un problème aléatoire d'affichage du libellé coloris dans la liste "Critères liés au modèle"
  • Référencier > Référencier changement de prix : Paramétrage possible avec les seules informations 'code modèle' et 'prix'

    Modification apportée pour prise en compte du changement de prix pour tous les coloris du modèles si l'option 'ne pas contrôler la couleur' est activée.

  • Total pouvait être erroné en cas de multi sélection puis décocher certains bons

    En facturation de vente en gros, le total pouvait être erroné si on sélectionnait plusieurs bons puis qu'on en décochait un ou plusieurs.
    Palliatif :  annuler la facture puis la recréer dans cette version ou supérieure.

  • Bloquer l'annulation et la modification d'un débit annulé

    Si on sélectionne un débit annulé, les boutons "Annuler et ressaisir le débit" et "Annuler le débit" sont grisés. L'annulation et la modification d'un débit d'annulation seront toujours possibles.

  • Les statistiques par famille ne s'affichaient plus
  • Corrections d'affichage sur l'afficheur dans certains cas
  • Mise à jour du total et reste du sur l'afficheur après suppression d'une ligne de vente
  • Non conformitéContrôle renforcé des dates de ventes en importation de ventes par référencier

    L'importation de ventes antérieures à la dernière journée clôturée est verrouillée.

  • Correction d'un erreur à la création d'une journée de vente.
  • Cloner : correction d'une erreur "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet." dans l'onglet "Infos intern
  • Prendre en compte tous les modèles correspondant à la sélection même s'ils n'ont jamais été mouvementés
  • Installation des polices pour éditer le code barre sur le ticket de caisse (par driver)
  • Non conformitéCorrection du type de débit sur le ticket de caisse en cas de vente extérieure
  • Correction pour impression des tickets de caisse crées en version 5
  • Tenir compte du format du papier ("Choisir un format de papier particulier") en édition d'une préparation sur imprimante spécifi
  • Correction en recharge de carte pré-payée sans client associé
  • Limiter les N° de caisse à 99
  • Forcer la désactivation de l'ancien filtre caisse qui pouvait s'appliquer dans certains cas très particuliers
  • Saisie des défectueux : changement du libellé 'Ctrl + Enter pour retourner à la ligne"
  • Modification du type client pas toujours enregistrée
  • Prise en compte du coefficient saisi en réception de commande par codes barres pour le calcul du PA

    En réception de commande par codes barres si le coefficient saisi est : 

    1. est différent de 1 : le programme calcule le PA (réception) = PCF (commande) * Coefficient (saisi en réception par code barres) 
    2. est =1  : le programme calcul le PA (réception) = PCF (commande) * Coefficient (commande) 
  • Tache "Exportation EDI" des ventes avec "Message EDI" coché n'enverra pas de mail si pas de ventes à exporter

    La tâche automatisée "Exportation EDI", type d'exportation=Vente (Slsrpt) n'enverra pas de mail s'il n'y a pas de ventes à exporter uniquement si l'option "Message EDI" est cochée. (Système > Gestion des tâches automatisées > Rubrique "Import/Export")

  • Conflit sur la gestion de la péremption des cartes de fidélité entre Polaris et le serveur des cartes mobiles

    Polaris laisse la gestion de la péremption des cartes de fidélité au serveur des cartes mobiles en lui postant toujours les points grâce à la nouvelle option « Péremption extérieur ».

  • Afficher le montant de la Remise Fidélité dans la zone "Alertes" en cas de déclenchement du bonus d'une carte de fidélité

    En cas de déclenchement du bonus pour une carte de fidélité avec émission de bon cadeau, celui ci figure dans la zone "Cadeaux" (pas dans la zone "Alerte").

  • Correction remise en banque avec paramètre "Conserver le même fond de caisse" coché
  • En création d'une saisie code barres de "Validation CI" ou "Contrôle et validation de réception", le bouton "Ajouter" était cach

    En création d'une saisie code barres de "Validation CI" ou "Contrôle et validation de réception", le bouton "Ajouter" était caché (Stock > Transfert > Saisie par codes barres > Créer > "Validation de CI" ou "contrôle et validation de réception" ...).

  • Les débits annulés et d'annulation n'affichaient plus les colonnes règlements "Rg1", "Rg2" ...
  • Optimisation des briques de % de solde et prix de vente soldé
  • La date de création d'un mouvement ne peut être antérieure au mois en cours (en cas de clôture des ventes du mois précédent)

    La date de création d'un mouvement (commande, réception, transfert ..) ne peut être antérieure au mois en cours (en cas de clôture des ventes du mois précédent).
    Par exemple au 18/12/2017 avec le mois de Novembre 2017 clôturé, la date de création d'un mouvement ne pourra être antérieure au 01/12/2017. (Si vous saisissez le 01/11/2017, le programme initialisera la date automatiquement au 01/12/2017).

    La clôture des ventes mensuelle  s'effectuera au 5 au lieu du 1 du mois (s'il n'y pas d'erreur de clôture de journées de ventes), sinon le 11 le programme forcera la clôture.

  • Les prix par taille n'étaient pas enregistrés si le modèle n'était pas déjà en prix par tailles
  • Correction à l'ouverture de la journée si le tiroir caisse est inactif
  • Correction d'un problème de ticket en double dans le cas d'un PC extrêmement lent
  • Afficher le code barre du N° de ticket sur le ticket de caisse
  • Regénérer les URLs IPS suite aux modifications des libellés famille et sous-famille
  • Non conformitéDans la liste des factures de vente au détail, le "Prix HT" et "Prix TTC" pouvait être inversé pour les anciennes factures crées

    (Ventes > facturation : colonnes "Prix HT" et "Prix TTC")

  • Imporation des EchelleTaille sur le second référencier Comarch
  • Prise en compte des ventes privées sur le WebService
  • Correction d'une erreur de mise à jour des polices suite à une mise à jour "La police 'Code 3 de 9' ne prend pas en charge le st
  • Correction de création du CB des clients dont la carte de fidélité a l'option "Définir un encodage spécifique" cochée
  • En exécution tâche automatisée "Exportation EDI", correction d'une erreur "Erreur lors de la génération du document XML"
  • Rétablissement du fonctionnement de l'option 'Valider automatiquement le numéro de débit '
  • Dans le message de préparation d'impression, le clic sur le lien "Préparations d'impressions" n'ouvrait pas la fenêtre des prép

    (Système > Ma messagerie)

  • La tâche "Correction automatique des ventes" s’exécute sur les 30 derniers jours modifiés depuis la dernière exécution ou les 10
  • Le programme ne demande plus l'autorisation "Annulation de transaction" avec le droit utilisateur "Autoriser la saisie de l'annu

    En caisse lors de la fin de journée, le programme demandait la validation du droit "Autoriser la saisie de l'annulation de transaction(at)" à tort connecté avec un utilisateur ayant les droits "Autoriser la saisie de l'annulation de transaction(at)" (Autorisation / Commandes) et "Ne demander aucun mot de passe pour autoriser la saisie de l'annulation de transaction" (Demande de confirmation) décochés (Gestion des utilisateurs > Onglet Droits > rubrique "Module de vente").

  • L'édition des étiquettes de retour pouvait tenir compte des débits annulés et d'annulation

    (Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires > 10 - Etiquettes de retour)

  • Débit avec un retour de bon cadeau partiellement utilisé : utiliser la totalité du bon en cas d'ajout d'article si possible

    En cas d'annulation et ressaisie d'un débit avec un RB partiellement utilisé, le programme utilise la totalité du bon si possible en cas d'ajout d'article

  • Correction d'une erreur 500 lors de l'envoi vers les DOM-TOM

    Lors d'un envoi vers les DOM-TOM, impossible de sortir une étiquette Colissimo, il se produit une erreur 500 - Erreur interne Servlet

  • Correction sur l'importation des ventes en cas d'arrondi automatique sur les détailles de ventes
  • En annulation d'un débit avec RB, correction d'une erreur " 0x00100009F : La transaction n'existe pas"
  • Paiement avec un mode de réglement remise (RE, RE ..) puis un RB ou un RH non sécable > montant restant : le programme affiche l
  • Correction des autorisations en caisse avec le droit 'Autoriser la saisie des retours d'avoirs sans bons'

    Une autorisation était demandée sur le profil caisse même lorsque le code de retour du bon était saisi.

  • Supporter les clôtures avec des ventes effectuées en version 5 et en version 6 à la même date pour le même nur
  • L'édition des étiquettes de retour tenait compte du débit annulé en cas d'annulation et ressaisie du débit

    (Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires > 10 - Etiquettes de retour)

  • Correction du numéro de ticket annulé dans un cas particulier d'annulations de débits en cascade

    Problème qui provoquait des anomalies dans 'Brouillard de caisse' > 'Répartition par vendeur' et 'Document comptable'

  • Journaux consultables lorsque la base de donnée n'est pas disponible

    (Utilitaires > Infos services > Onglet "Journal")

  • Le débit d'annulation (et de ressaisie) d'une journée antérieure clôturée crée(s) à la date du jour est une vente extérieure

    Si l'annulation (et ressaisie) d'un débit d'une journée antérieure clôturée crée le débit d'annulation (et de ressaisie) à la date du jour en caisse+100, les débits seront des ventes extérieures (tag flèche bleue).

  • Correction apportée afin de permettre l'utilisation de la remise fidélité pour l'achat d'un chèque cadeau
  • Correction du ticket de caisse sans driver : Impression du site internet lorsque l'option d'impression est cochée
  • Correction en Importation du référencier ventes pour ne pas tenir compte du paramétrage 'Arrondi sur les ventes' en place sur le
  • Optimisation de l'annulation d'une tâche
  • Le programme demandait de renseigner le client pour un débit de frais de caisse avec le paramètre "Forcer la saisie d'un client
  • Tâche automatisée 'Importation des commandes internet' crée des doublons de client dans un cas particulier
  • Correction : 'FT' non proposé en fin de saisie de vente dans un cas particulier
  • Les débits en attente ne seront pas effacés lors de la déconnexion/reconnexion d'un utilisateur

    Attention, les débits en attente mis en mémoire, sont effacés lors de la fermeture de Polaris. Ils sont conservés en cas de déconnexion/reconnexion d'un utilisateur sans fermer le programme (Système > Se connecter ou se déconnecter). 
    La perte des débits en attente est loggée dans le JET (Utilitaires > Infos service > onglet "JET").

  • Non conformitéLes bons cadeaux sont renommés "bons de remise" et les émissions de EB sont remplacés par des EH Chèques cadeaux
    • Les bons cadeaux sont renommés en "bon de remise" dans tout le programme. 
    • Le réglement "EB" est bloqué en caisse et automatiquement transformé en EH Emission de chèque cadeau.
    • Le programme va transformer tous les bons cadeaux achetés dans les débits en version 6 (pas ceux crées en V5 ou antérieure) en "Chèques cadeaux" après la mise à jour en 6.04 en recalculant le Total CA et la TVA si besoin.
    • Les règlements transformés EH et RH sont visibles dans la liste des débits mais pas dans "Voir le débit", le ticket et la facture à cause de la nécessité d'inaltérabilité des débits conformément à la norme.
    • Les factures de vente au détail des débits concernés devront être annulées et recrées si besoin.
    • Le programme note dans la piste JET ces changements (Utilitaires > Infos service > Onglet "JET")
    • Chèques cadeaux sécables par défaut : Le comportement de la version 5 a été restauré sous option pour les "Chèques cadeaux".
    • Système > Paramétrages > Gestion des bons > Gestion des chèques cadeaux : l'option "Les chèques cadeaux se sont pas sécables" est décochée par défaut
    • En caisse, si vous encaissez un retour de chèque cadeau (RH) dont le montant > reste à payer :
      • Option décochée : le programme encaisse la totalité du chèque cadeau dans le réglement RH et affecte le trop perçu en rendu
      • Option cochée : le programme affecte le reste à payer dans le réglement RH et affiche le montant du bon perdu dans la rubrique "Alerte"
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