NF14445 — Gestion de la facturation de retour de marchandises rétrocédés ("RMR")

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

• Ventes > facturation > Onglet "Factures client" > Créer
• Sélectionner "Ventes en gros"
• Le programme affiche les bons de rétrocession sans préciser le type "RCG" (en positif) et "RMR" (négatif) validés et non facturés.
• Sélectionner des bons "RCG" ou "RMR" puis enregistrer.
• Dans la liste, les factures de retour de rétrocession figurent en négatif (Prix HT et Prix TTC <0)
• Editer : comporte la mention "AVOIR" et les montants sont en positif.

A savoir :

Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.