NF14445 — Gestion de la facturation de retour de marchandises rétrocédés ("RMR")

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  • Ventes > facturation > Onglet "Factures client" > Créer
  • Sélectionner "Ventes en gros"
  • Le programme affiche les bons de rétrocession validés et non facturés de type "RCG" (vente en gros en positif) et "RMR" (retour en négatif).
  • Sélectionner les bons de retour "RMR" puis enregistrer.
  • Dans la liste, les factures de retour de rétrocession figurent en négatif (Prix HT et Prix TTC <0)
  • Editer : comporte la mention "AVOIR" et les montants sont en positif.


A savoir :
Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.


Veuillez consulter la page Facturation des ventes en gros.