NF14445 — Gestion de la facturation de retour de marchandises rétrocédés ("RMR")

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Ventes > facturation > Onglet "Factures client" > Créer
Sélectionner "Ventes en gros"
Le programme affiche les bons de rétrocession validés et non facturés de type "RCG" (vente en gros en positif) et "RMR" (retour en négatif).
Sélectionner les bons de retour "RMR" puis enregistrer.
Dans la liste, les factures de retour de rétrocession figurent en négatif (Prix HT et Prix TTC <0)
Editer : comporte la mention "AVOIR" et les montants sont en positif.

A savoir :

Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.