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NF525 2021 version 2.1 :

Société

Ajout des rubriques :
- Forme juridique (*)
- Capital social (*)
- RCS :
- Ville du greffe d'immatriculation (*)
- Répertoire des métiers (*)
Conformément à LA NF25 2.1, le N° de TVA intracommunautaire n'est plus obligatoire sur la facture donc sa saisie n'est plus obligatoire mais vivement conseillée.
Libellé de facturation : figure dans le pied de facture si renseigné.
Conformément à la NF, la modification d'une société est tracée dans les journaux et la piste JET (Code 410).
Panneau système : les informations obligatoires de la société sont signalées dans le panneau système.

Disponible depuis la version 10.0.0

Conformément à la NF525 version 2.1, les modifications suivantes concernant la facturation ont été effectuées :

Toutes les factures ont été refaites conformément à la NF525
- Les factures de vente au détail ne comportent plus les modes de règlement mais uniquement la mention "Payée" ou le reste à payer.
Le texte de fin de facture est repris du libellé de facturation de la société :
- Si celui ci n'est pas renseigné alors le texte indiqué sur les factures V9 sera utilisé.
- La date d'exigibilité est ajoutée à côté de la date de facture avec le texte : 'à régler avant le '
- Ces 2 informations ne s'affichent que si la facture est au nom d'un Professionnel et que la facture n'est pas intégralement payée.

Le bouton "Editer" demande le motif de réimpression (non obligatoire) qui figure dans les archives.
La validation de la création ou modification d'une facture ouvre l'édition de la facture (Ventes > facturation).

De nouveaux paramètres permettent de calculer automatiquement les frais de facturation des factures et avoirs des bons de vente en gros et de transfert.

La colonne Frais a été ajoutée dans
- la liste des factures (Ventes > facturation)
- la liste des bons de transfert (Stocks > transferts > transferts de marchandises). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création de transfert.
- la liste des bons de vente en gros (Stocks > Négoce > ventes en gros). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création d'une vente en gros.

L'annulation d'une facture recrée une facture inversée (quantité, montants et frais) au lieu d'une facture vide comme auparavant. L'édition de l'annulation de la facture comporte la mention "Annule et compense la facture ...".
Il n'est plus possible de "Annuler/copier" une facture, veuillez l'annuler puis la recréer.