NF20156 — Application "Entrée de stock"

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Disponible depuis la version 11.01.0.40105

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Fonction de l’application

Effectuer une entrée de stock : une réception directe ou de commande, une validation de réception de transfert ou une correction de stock.

Cas d'usages

Comment rechercher un bon à réceptionner ?

J'ai un code barres

Vous pouvez rechercher le bon de commande à réceptionner ou de transfert à valider en :

  • Saisissant ou en beepant le CB du bon de réception de transfert
  • saisissant le N° du bon de commande ou du bon de réception de transfert à valider(xxx-xxx).
  • saisissant la collection du bon : "AH23" par exemple. Le programme affiche les bons de commande (N) du bon collection Cfour) et les bons de transfert (N) du bon, collection, Vtrans) validés de la collection saisie à réceptionner :
NF20156 Entree 18.png

Comment créer une saisie ?

  • Se positionner sur :
    • NF20156 Entrée 15.png pour une réception directe ou de commande.
    • NF20156 Entrée 16.png pour une validation des bons de réception de transfert (RTR)
      • (en multi-magasins avec le paramétrage de transfert "Transfert direct sur le magasin émetteur avec contrôle sur le magasin récepteur")
    • NF20156 Entrée 17.png pour un Ajustement sur Erreur (AE).
    • NF20156 Entree 17.png pour une commande
  • NF20156 Entrée 1.png pour créer une saisie
  • Saisir le
    • libellé (*)
    • Magasin : si le droit "Mode gestionnaire" est
      • décoché = Magasin en cours (non modifiable)
      • coché : vous pouvez modifier le magasin en cours.
  • Pour une commande ou une réception, si le paramétrage l'autorise saisir :
    • Coefficient sur prix d'achat : 1 par défaut
  • Pour une Réception : choisir
    • Réception directe
    • ou Réception sur commandes :
      • Commandes fournisseurs : NF20156 Entrée 2.png
      • Affiche la liste des commandes en cours validées du magasin par défaut : Code du bon de commande, Collection, fournisseur, date commande
      • Recherche : Vous pouvez rechercher sur le libellé, la date et le tag de la commande (A partir de la version 12.01) trier sur l'entête d'une colonne (commandes ou date).
      • Sélectionner une commande puis Valider.
      • Vous pouvez sélectionner plusieurs commandes.
  • Pour une Validation de transfert :
    • Transferts à valider : NF20156 Entrée 2.png
      • Affiche la liste des bons de transferts (RTR) dont le magasin destinataire= magasin par défaut à réceptionner :
      • sélectionner un bon puis Valider
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs bons de réceptions de transfert.
  • Valider

Comment beeper les articles ?

  • NF20156 Entrée 3.png
  • Dans la rubrique Code barres, produits :
    • Sur les appareilsDT50, beeper le CB à l'aide du bouton de beepage orange.
    • NF20156 Entrée 19.png Beeper le code barre
    • ou saisir le code modèle et sélectionner la déclinaison/taille dans la liste :
    • NF20156 Entrée 18.png
  • Le programme contrôle l'existence du CB si la liaison est active avec le service de réplication sinon la ligne figure en violet.
    • Si le CB n'existe pas, le programme beepe et le CB figure en rouge.
  • Un double clic sur la ligne du CB affiche les informations du produit.
  • NF20156 Entrée 5.png
  • NF20156 Entrée 6.png pour modifier ou supprimer la quantité : modifier la quantité ou NF20156 Entrée 7.png pour supprimer.
  • NF20156 Entrée 9.png pour revenir à la liste des saisies d'entrée de stock.

Comment contrôler la saisie par rapport au bon ?

Le programme :

  • Affiche la liste récapitulative des modèles
  • Contrôle pour : réception de commande et validation de réception de transfert.
  • Contrôle
NF20156 Entrée 21.png
  • Bilan des erreurs : affiche le nombre de :
    • Codes barres inexistants
    • Modèles manquants
    • Modèles en trop
  • Liste des modèles identifiés par un tag
    • NF20156 Entrée 22.png : modèle inexistant dans le bon
    • NF20156 Entrée 23.png : OK quantité saisie = quantité du bon
    • NF20156 Entrée 24.png : différence entre la quantité saisie et celle du bon
  • Double clic sur la ligne pour visualiser le détail par taille et modifier la quantité de la ligne Saisie.

Comment visualiser le récapitulatif de la saisie ?

  • Le tag informe de l'état de mise à jour de la saisie :
    • NF20156 Entrée 10.png : en cours de saisie, pas mis à jour.
    • Mis à jour :
      • NF20156 Entrée 11.png : entièrement mis à jour sans erreur.
      • NF20156 Entrée 12.png : Mise à jour avec des erreurs ou mise à jour en cours (arrêt du service de réplication pendant le traitement).
  • Pour visualiser le récapitulatif de la saisie, double cliquer sur la ligne d'entête de la saisie : Affiche la quantité, la liste des bons liés :
    • NF20156 Entrée 13.png

Comment mettre à jour et clôturer la saisie ?

A savoir :
Attention, après la mise à jour, la saisie ne sera ni consultable ni modifiable !
  • Pour mettre à jour et clôturer la saisie : NF20156 Entrée 14.png.
  • "Voulez-vous réellement mettre à jour et clôturer votre saisie ?" : Oui

Comment visualiser les journaux de mise à jour ?

  • Pour visualiser les journaux de mise à jour :
Disponible depuis la version 11.02.0
    • Cliquer sur l'icône NF20156 Entrée 11.png ou NF20156 Entrée 12.png comportant J violet situé devant la saisie.
      • Se connecter avec votre utilisateur et mot de passe Polaris : les journaux Polaris s'affichent dans le navigateur.
Disponible depuis la version 11.04

 : le programme affiche les journaux de mise à jour directement dans l'application sans connexion utilisateur.

    • Ou consulter dans Polaris les journaux pour visualiser le bilan de mise à jour : Utilitaires / infos service / Onglet "Journaux".

Exemples d'erreurs :

  • "Le code barre : 6111069004855 est inconnu"
  • "Le programme n'a pas clôturé le(s) mouvement(s) à la demande de l'utilisateur" : si le paramètre de clôture de bon est décoché
  • "Code 10820000012 du modèle xxx 1 impossible de déterminer un fournisseur" : si le modèle est rattaché à un fournisseur multi-marques, le programme ne traite pas le CB.

Bons générés

Bon de commande

  • Génère un bon de commande par fournisseur de type "SCD" pour le magasin renseigné :
    • clôturé ou pas suivant le paramètre "Clôturer le bon de réception automatiquement"
    • Coefficient=1 (ou le coefficient saisi si le paramètre "Permettre la saisie du coefficient sur le PA pour les réceptions et commandes" est coché).

Bon de réception de commande

  • Génère un ou plusieurs bons (si plusieurs commandes sélectionnées) de type LBC :
    • clôturés ou pas suivant le paramètre "Clôturer le bon de réception automatiquement"
    • Coefficient=1 (ou le coefficient saisi si le paramètre "Permettre la saisie du coefficient sur le PA pour les réceptions et commandes" est coché).

Bon de réception directe

  • Le programme crée un bon de type LDB par fournisseur avec le libellé de la saisie dans la collection en cours ou la collection correspondante à la date si le paramètre "La collection est définie automatiquement pour les saisies par code barres" est coché.
Cas des marques rattachées à plusieurs fournisseurs
A savoir :
Attention, les modèles dont la marque est rattachée à plusieurs fournisseurs ne sont pas réceptionnés ! Le programme ne demande plus de sélectionner le fournisseur comme en saisie par codes barres dans Polaris.
  • Erreurs :
    • Impossible de déterminer un fournisseur :
11:00:54	Alerte	MAJ-MVT	Code 12510000012 du modèle TENNIS blanc impossible de déterminer un fournisseur

Questions fréquentes

Puis-je effectuer une sortie pour un autre magasin ?

Non

Options

Droits d'utilisation

L'application est soumise à un droit d'utilisation. Veuillez contacter le service commercial.

Droits utilisateur

Système / gestion des appareils / paramétrer / Onglet "paramètres"
ou Système / Paramétrages / Applications / Entrée de stock

  • NB : Tous les droits sont grisés et cochés pour l'utilisateur "Admin" (en rouge dans la liste des utilisateurs) qui a tous les droits.
  • Dérouler Applications / Entrées de stock : les nouveaux droits sont décochés par défaut (sauf pour l'admin)
    • Commande
    • Correction de stock
    • J'ai un code-barres
    • Mode gestionnaire
    • Réception
    • Validation de transfert

Paramètres

Système / gestion des appareils / paramétrer / Onglet "paramètres"
ou Système / Paramétrages / Applications / Entrée de stock

  • Les paramètres sont définis au niveau du profil.
Disponible depuis la version 12.01
  • Clôturer les bons de commandes automatiquement :
    • Coché par défaut
    • Si décoché, le bon généré est en brouillon sinon clôturé.
  • Clôturer les bons de réceptions automatiquement :
    • Coché par défaut
    • Si décoché, le bon généré est en brouillon sinon clôturé.
  • Permettre la saisie du coefficient sur le PA pour les réceptions et commande :
    • Décoché par défaut (lors de la création en 12.01 même pour l'admin)
    • Si coché, permet de saisir le coefficient sur le PA en commande et en réception.