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| | =Facturation= | | =Facturation= |
| | Veuillez consulter la page [[NF14039 — Facturation]] pour les généralités concernant la facturation. | | Veuillez consulter la page [[NF14039 — Facturation]] pour les généralités concernant la facturation. |
| − | =Frais de facturation des avoirs et factures de vente en gros et transferts :=
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| − | ==Paramètres==
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| − | {{Depuis|10.0.0.}}
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| − | De '''[[Paramètres_"Options_générales"#Param.C3.A8tres_de_calcul_de_frais_de_facturation_pour_les_ventes_en_gros_et_les_transferts_%3A|nouveaux paramètres]] permettent de calculer automatiquement les frais de facturation des factures et avoirs des bons de vente en gros et de transfert''' :
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| − | <br>
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| − | '''<u>Calcul automatique des frais des avoirs :</u>'''
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| − | * <Code>Coefficient sur le Prix de vente HT des avoirs</Code>
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| − | * <Code>Coefficient sur le prix de vente TTC des avoirs</Code>
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| − | * Et / Ou <Code>Frais fixe des avoirs</Code>
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| − | '''<u>Calcul automatique des frais des factures :</u>'''
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| − | *<Code>Coefficient sur le Prix de vente HT des factures</Code>
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| − | *<Code>Coefficient sur le prix de vente TTC des factures</Code>
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| − | * Et / Ou <Code>Frais fixe des factures</Code>
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| − | **(Système > paramétrages > Options générales > facturation > rubriques "facturation des ventes en gros" et "Facturation ventes internes et transferts de marchandises" : Calcul automatique des frais des avoirs, calcul automatique des frais des factures).
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| − | <br>
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| − | {{depuis|10.0.7}}
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| − |
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| − | '''Frais par service :'''
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| − | *Pour appliquer des frais via un modèle de service lors de la création de la facture (le modèle ne sera pas ajouté dans le bon de transfert ou de vente en gros) :
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| − | **cocher <Code>Utiliser un modèle de service pour les frais</Code>
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| − | **<Code>Code barre du modèle de service</code> : saisir le codes barres
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| − | **<Code>Le montant des frais calculé inclut la TVA</Code> :
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| − | ***''Décoché'' : les frais sont HT
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| − | ***''Coché'' : les frais sont TTC
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| − | <br>
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| − | La colonne <Code>Frais</Code> a été ajoutée dans
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| − | *la liste des factures (Ventes > facturation)
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| − | *la liste des bons de transfert (Stocks > transferts > transferts de marchandises). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création de transfert.
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| − | *la liste des bons de vente en gros (Stocks > Négoce > ventes en gros). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création d'une vente en gros.
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| − | <br>
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| − | Attention, la Colonne "% des frais" ne figure pas dans la liste des transferts et des ventes en gros.
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| − | ==Frais par modèle de service==
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| − | ===Paramétrage===
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| − | *Créer en réception un modèle de frais dans tous les magasins en sélectionnant la TVA adéquate (attention au nom, taille, RFS)
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| − | *Passer ce modèle en "service" : Fiche stock / Modifier le modèle et cocher <Code>Service</Code>
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| − | *Paramétrages (Système > paramétrage > options générales > rubriques "Facturation des ventes en gros" et "Facturation des ventes internes et transferts de marchandises") :
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| − | **cocher <Code>Utiliser un modèle de service pour les frais</Code>
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| − | **Beeper le CB du modèle de service dans <Code>Code barre du modèle de service</code>
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| − | **<Code>Le montant des frais calculé inclut la TVA</Code> :
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| − | ***''Décoché'' : les frais sont HT
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| − | ***''Coché'' : les frais sont TTC
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| − | *Saisir les paramètres de "calcul automatique des frais des avoirs et des factures" pour les transferts et/ou vente en gros (cf ci-dessus) sinon les frais peuvent être saisis par bon lors de la sa création.
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| − | ===Transferts et ventes en gros===
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| − | *Créer un transfert (ETR ou VTR) ou une vente en gros et saisir si besoin :
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| − | *le montant des <Code>frais</Code>
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| − | *ou le <Code>% des frais</Code> du bon : Attention, le % des frais ne figurant pas dans la liste des transferts et ventes en gros, nous vous conseillons de le saisir dans le libellé.
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| − | *Le clôturer.
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| − | *NB : Le modèle de service n'est pas ajouté dans le bon mais figure dans l'édition de la facture.
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| − | ===Facturation des transferts et ventes en gros===
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| − | *<Code>Ventes > facturation </Code>
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| − | *Créer la facture de transfert (Onglet 'Factures magasin" ou "Factures société") ou de vente en gros (onglet "Factures client")
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| − | *<Code>Créer</Code>
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| − | *Sélectionner le magasin, le(s) bons ... et valider
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| − | *Le modèle de service est ajouté à la fin de l'édition de la facture et comporte le total cumulé des frais (total des % paramétrés (pour tous les bons) + total du % et/ ou montant de chaque bon) qui est :
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| − | **'''TTC''' si <Code>Le montant des frais calculé inclut la TVA</Code> est coché, le montant de la TVA et du HT est calculé en fonction du taux de TVA du modèle de service.
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| − | **'''HT''' si <Code>Le montant des frais calculé inclut la TVA</Code> est décoché, le montant de la TVA et du TTC est calculé en fonction du taux de TVA du modèle de service.
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