NF14039 — Facturation

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Accès au module

Il est possible de gérer des factures de vente au détail depuis :

• La caisse : Ventes > Vendre > Ticket > 2 - Facture A4
• Le module de facturation : Ventes > Facturation > Onglet "Factures client"

Facturation de vente au détail depuis le module de facturation

Facturation : liste des factures de vente

La liste présente :

• "Création" : date de création de la facture
• "Facture" : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• "Exigibilité" : date d'échéance
• "Client"
• "Prix HT", "Prix TTC" : montants
• "Magasin émetteur", "Société émettrice" : magasin ou société ayant généré la facture
• "Note"
• "Imprimée le" : date d'impression
• "Type" : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Facturation : créer une facture de vente

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

• Cliquer sur le bouton Créer  :

• Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail"
• Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple.
• Cliquer sur le bouton Suivant :

• Renseigner le magasin ou société qui facture, la date d'exigibilité, la note (facultative)
• La liste des ventes fait apparaître les débits du client .
• Sélectionner le ou les débits puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"