Manuel de caisse
Ouverture du programme
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris pour lancer le programme
L’écran du choix de l’utilisateur apparaît :
Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton Valider
.
Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :
Débuter une journée de vente
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur
OU
Se rendre dans le menu
Ventes
puis Vendre
OU
Se rendre dans le menu Ventes
puis Liste des ventes
puis Créer
.
L'écran suivant apparaît :
- La date du jour est proposée automatiquement.
- A
Libellé de la journée de ventes
, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour). - Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Valider
pour débuter la journée de vente.
Dans ce cas un message d'erreur s'affiche :
Cliquer sur OK
Le programme vous informe de la journée à clôturer : Date, Magasin et Caisse :
Cliquer sur OK
, faire la remise en banque pour la journée de vente proposée et accéder ainsi au module de vente.
Saisir un débit
Depuis l'écran de saisie des ventes :
- Valider le
N° Débit
avec les touchesTab
ouEntrée
pour passer à la zone suivante. (Pour éviter de valider systématiquement le numéro de débit, cocher la case situé à gauche.) - Saisir le code ou prénom du
Caissier
puis valider OU?
pour rechercher dans la liste des caissiers crées) OU bouton à son nom du clavier de caisse. - Depuis
Articles, règlements ...
Biper ou taper le code-barres des articles OU taper le nom comme indiqué sur l'étiquette OU rechercher avec le boutonRech. Art.
. Les articles apparaissent dans la liste et le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite. - Pour passer au paiement, cliquer sur
Espèces
Chèque
ouCarte Crédit
ou un autre mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquer sur le boutonRech. R.
(Recherche Règlement) et sélectionner le mode de règlement voulu, puis valider le montant parTab
. Valider le montant réglé par la toucheEntrée
. - Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone
Articles, règlements ...
avec la mentionFT (fin de transaction)
, appuyer de nouveau surEntrée
. Le ticket sort et le curseur revient sur la zoneN° Débit
prêt à démarrer un nouveau ticket.
Encaisser plusieurs types de règlements
Après avoir bipé les articles :
- Choisir un premier mode de règlement (ex : Espèces)
- Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
- Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone
Articles, règlements ...
- Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex : Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
- Lorsque le total dû a été réglé, la mention
FT (fin de transaction)
apparaît face à la zoneArticles, règlements ...
- Valider pour terminer le ticket
Règlement avec chèque à encaissement différé
Après avoir bipé les articles :
- Choisir un premier mode de paiement
Chèque
Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran. - Cliquer sur le second mode de paiement,
Chèque différé
, dans la colonneDonnées règlement
, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant. - Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur
Chèque différé
pour un troisième chèque ... - Lorsque le total dû a été réglé, la mention
FT (fin de transaction)
apparaît face à la zoneArticles, règlements ...
. - Valider pour terminer le ticket.
Modifications de prix (Soldes, Promotions, Remises)
Changer le prix de vente d'un article
Depuis la zone Articles, règlements ...
:
- Biper le code-barres de l'article.
- Dans le tableau, cliquer dans la colonne
%
et indiquer le pourcentage de soldes puis valider OU corriger le prix soldé. - Dans la colonne
Statut
, choisir Soldé.
OU
Depuis la zone Articles, règlements ...
:
- Appuyez d'abord sur la lettre S pour solde ou P pour promotion (ne pas faire
Entrée
). - Bipez le code-barres derrière le S ou le P.
- Le curseur se positionne dans la colonne
%
. - Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix soldé.
Appliquer une remise sur la totalité du ticket
Depuis la zone Articles, règlements ...
:
- Biper les codes-barres.
- Utiliser le bouton « Remise T. » du clavier de caisse OU taper RE dans la zone
Articles, règlements ...
puis valider. - La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
- Indiquer le pourcentage de remise ou
Entrée
et indiquer le montant de la remise. - Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
- Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.
Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée)
- Biper le code-barres de l'article.
- Dans le tableau, cliquer dans la colonne
Prix total
et modifier le prix de vente. - Dans la colonne
Statut
choisir le type de remiseSoldé
,Promotion
ouRemise article
. - Appuyer
Entrée
, jusqu'à revenir à la zoneArticles, règlements …
.
Fichier client
Création du client
Pendant une vente
- Depuis la zone
Articles, règlements ...
, cliquer sur le boutonCréation C.
(Création Client). - Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc.
- Valider pour créer la fiche et affecter le client à la vente.
Affecter un client à la vente
Depuis la zone «Articles, règlements ...»
, 3 méthodes possible :
- Cliquer sur le bouton
Rech. C.
(Recherche Client), saisir le nom du client puis boutonSélectionner
pour l'affecter à la vente. - Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone
Articles, règlements …
puis valider avec les touchesTab
ouEntrée
- Si le client a une carte de fidélité avec code-barres, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code-barres fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code-barres de la carte directement dans la zone
Articles, règlements ...
et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.
Modification des informations du client
Pendant la vente
- Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
- Cliquer sur bouton
Modif. C.
(Modification client). - Vous accédez à la fiche client.
- Vous pouvez modifier les informations relatives au client
Affecter un code-barres à une carte de fidélité
- Créer le client.
- Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet
carte
- Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
- Cliquez sur le bouton
Modifier
- Un code-barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit
Créer
ou bienModifier
(si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris) - Bipez le code-barres dans la zone « code-barres »
- Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code-barres de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».
Retour ou échange d’article – Émission d’avoir
Retour Article
- Indiquer le nom du client
- Biper l'article retourné
- Cliquer dans la colonne Quantité et taper -1
- Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU
Depuis le clavier visuel :
- Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
- La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
- Bipez à la suite l’article retourné.
OU
- Dans la zone « Articles, règlements ... »
- Taper la lettre R
- Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour
Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement
Émission d'Avoir
- Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
- La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
- Valider avec la touche « Entrée » ou « Tabulation » de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.
Notez que :
Sur le ticket d’avoir, est édité un code-barres (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.
Échange d’article
Après avoir saisi le retour article
- Bipez les articles vendus pour échange
- Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
- Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
- Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).
Remboursement
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.
Paiement avec un ticket d’avoir
L’avoir a été émis par Polaris
Depuis la zone « Articles, règlements ... »
- Scanner le code-barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barress puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
- Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
- Le Reste à payer s'affiche.
- Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)
Nota : si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.
Rechercher l’avoir en question, et noter le no de code-barres correspondant.
Fermer et retourner à la caisse.
Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.
L’avoir n’a pas été émis par Polaris
- Bipez les articles achetés par le client,
- Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
- Indiquez le montant de l’avoir
- Le reste du s’affiche en haut à droite.
Nota : si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.
Supprimer une ligne du ticket (en cours)
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.
Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.
3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
- Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches
Suppr Article
etSuppr Règlement
, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.
- Ou bien
clic droit
avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisirSuppression du détail vente
ou bien appuyer surCtrl + S
- Ou bien
clic droit
avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisirSuppression du mode de règlement sélectionné
ou bien appuyer surCtrl + N
.
Annulation débit (ticket en cours)
- Cliquer sur le bouton
Annul.
- Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
- Cliquer sur
OUI
.
Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.
Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) : vous devez d’abord décocher cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur annulation débit
. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».
Cliquer sur le bouton Ticket
pour accéder au utilitaire de caisse puis sur ?
pour faire apparaitre la liste des tickets du jour
Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket
Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)
Puis cliquez sur Valider
pour imprimer le ticket ou la facture
Mettre un ticket en attente/ le compléter
Mettre un ticket en attente
- Débuter un ticket
- Cliquer sur le bouton
Attente
OU la toucheF9
de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket
Retrouver un ticket en attente et le compléter
- Depuis la zone “No débit”, cliquer sur le bouton
?
- Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
- Cliquer sur le bouton
Sélectionner
- Compléter le ticket
Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau
Vendre un Bon d’achat
- Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer
Bon d’achat
OU bienrecherche règlements
et choisirEB émission bon d'achat
OU bien saisir le code règlementEB
etvalider
. - Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
- Le montant s'ajoute au
Total du
- Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente
Paiement avec un Bon d’achat
Depuis la zone Articles, règlements ...
- Biper le code-barres sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
- Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
- Le règlement
RB Retour Bon d'achat
s'inscrit automatiquement avec le montant du bon. - Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
- Indiquer le paiement pour le reste du....
Effectuer une réservation, un devis ou commande client
- Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
- Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton
Rech. C.
- Ensuite cliquer sur le bouton
Résa/Devis/Cde
L'écran de réservations s'affiche :
Cliquer sur le bouton Créer
pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande
- Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
- Définir ou non une date de validité en cochant la case
- Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton
Ajouter
pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver - Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir
le % du versement
- Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
- Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
- Valider le débit
Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0
Rappeler une réservation, pour validation
Depuis la zone Articles, règlements ...
cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde
Sélectionner la réservation du client
Une fois sur l'écran de caisse, une alerte vous rappelle les arrhes versés
comme ci-dessous :
Ensuite passer dans la recherche de règlement ou taper RR
, pour utiliser les arrhes versés, taper le montant des arrhes et valider.
Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
Terminer le ticket
Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.
Annuler une réservation
Depuis la zone Articles, règlements ...
cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde
L'écran des réservations s'affiche
Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
Appuyer sur le bouton Annulations
Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits
Encaisser des Arrhes
(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)
- Saisir d’abord le client.
- Puis dans le clavier tactile, cliquer sur la touche <E arrhes> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur
recherche règlements
puis choisirER émission arrhes
OU saisir le code règlementER
etvalider
. - Saisir le montant des Arrhes versées et valider. Nota : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.
- Cliquer sur le mode paiement. La même somme en négatif s’inscrit
- Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite.
Retour Arrhes
(paiement du reste dû)
Bipez les articles à défalquer du stock
puis bipez le code-barres du ticket d'arrhes
la ligne RR Retour arrhes
s'affiche, le reste dù est affiché. Cliquer sur le mode de paiement esp, chq ou cb
pour le reste à payer.
Encaisser un Acompte
(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):
Même principe de saisie que pour les arrhes sauf que vous utilisez à la place EP=Émission Acompte
.
- Indiquer d’abord le client.
- Cliquer sur le bouton
Rech. R.
(recherche règlement) puis choisirEP émission acompte
OU saisir le code règlementEP
etvalider
. - Saisir le montant de l’acompte versé et
valider
. Nota : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante. - Cliquer sur le mode paiement
Esp, Chq ou Cb ...
- La même somme en négatif s’inscrit,
valider
la somme. - Le ticket d’acompte s’édite.
Retour Acompte
Paiement du reste du :
- Bipez les articles à défalquer du stock
- Bipez le code-barres du ticket d'acompte
- La ligne
RR Retour acompte
s'affiche, le reste du est affiché. - Cliquer sur le mode de paiement esp, chq ou cb pour le reste a payer.
Émission de Crédit
(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)
- Saisir d’abord le client.
- Bipez les codes barres, indiquez le règlement esp, chq ou cb et le montant payé sur le moment si le client paye une partie.
- Sélectionner le règlement Émission :
EC Émission crédit
et la somme qui reste a payer.
Retour Crédit
(paiement du crédit)
- Biper le code-barres d’émission crédit
- La ligne « RR retour crédit » apparait, avec le nom du client concerné.
- Indiquer le mode de paiement, la même somme se reporte en face.
- Valider le ticket.
Encaisser un article non étiqueté
Sur votre clavier tactile en bas d'écran, cliquez sur le bouton Divers
ou Accessoire
ou Vte divers
une ligne de vente, avec le code RFS
(rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question. Saisir le prix de l’article.
Saisir les frais de caisse
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
- Cliquer sur le bouton
Frais de caisse
OU taper FC dans la zone - Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne Données règlement
- Saisir le montant et Valider
- la ligne ES-Espèces s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit de la caisse en espèces.
Le code-barres ne se lis pas / article non trouvé
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.
Si le code-barres n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.
Si le code-barres est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article
Si le code-barres est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code-barres fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code-barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code-barres sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)
Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).
Recherche article (F7) / Interrogation du stock
Consulter la page Ventes, Recherche article
Liste des modes de règlement
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R
ou la touche F2
de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
AT | Annulation de débit | |
---|---|---|
CA | Chèque automatique | |
CC | Carte de crédit | |
CD | Chèque différé | |
CE | Carte de crédit en monnaie secondaire | |
CH | Chèque | |
CPP | Carte pré-payée | |
DA | Débit en attente | |
DE | Détaxe | |
EA | Émission avoir | Ce n'est pas un mode de paiement |
EB | Émission bon d'achat | Ce n'est pas un mode de paiement |
EC | Émission chèque cadeau | |
EE | Espèces en monnaie secondaire | |
EH | Émission chèque cadeau | |
EP | Émission acompte | Ce n'est pas un mode de paiement |
ER | Émission arrhes | Ce n'est pas un mode de paiement |
ES | Espèces | |
FC | Frais de caisse | Ce n'est pas un mode de paiement |
FT | Fin de transaction | |
HE | Chèque en en monnaie secondaire | |
RA | Retour avoir | |
RB | Retour bon d'achat | |
RC | Retour crédit | |
RE | Retour détaxe | |
RF | Remise fidélité | |
RG | Autre règlement | |
RH | Retour chèque cadeau | |
RPP | Recharge d'une carte pré-payée | |
RP | Retour acompte | Ce n'est pas un mode de paiement |
RR | Retour arrhes | Ce n'est pas un mode de paiement |
Raccourcis de caisse
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
*p + nombre (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une promotion de 20% *s + nombre (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une solde de 20% *d + nombre (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en défectueux de 20% *d : inverse l'état de défectueux *% + nombre (ex *%20) : change le pourcentage de solde ou de promotion *r + nombre (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une remise de 20% (ATTENTION NON ACTIF pour le moment)
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
*g[type règlement]:[montant decimal (,;.) : montant d'un réglement
- exemples :
- *gre:10 pour une remise de 10 euros
- *geh:10 ou geh:10,00 pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
*g%:[pourcentage de remise] : % de remise
- *g%:10 pour une remise de 0%
Barre d'outils pendant la vente
Bandeau après sélection d'un caissier
Barre d'outils : 'Messagerie'
Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket'
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
- Aucune édition
- Ticket
- Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
- Ticket + Ticket cadeau
- Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.
Ticket de caisse + Duplicata
En caisse, sélectionner Ticket + Ticket dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
- Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.
Ticket cadeau
En caisse, sélectionner Ticket + Ticket cadeau dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
- Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau sans mention du prix.
Barre d'outils : 'Recherche client'
Barre d'outils : 'Recherche article'
Barre d'outils : 'Ticket'
Barre d'outils : 'Stat'
Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
Barre d'outils : 'Fin de journée'
Barre d'outils : 'Remise en banque'
Un nouveau bouton R.En banque ayant le raccourci Ctrl-F12 permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.