Différences entre versions de « NF19714 — Tâche automatisée 'Garant ⇒ agf - sfd - spécifications interface erp' »
De Documentation Polaris
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*Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...). | *Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...). | ||
+ | *Tous les fournisseurs sont exportés même si le SIRET ou GLN n'est pas renseigné (la rubrique est vide). Veuillez donc impérativement renseigner le SIRET ou GLN pour éviter un retour de Garant. | ||
+ | *En cas de renvoi des données, Garant gère les doublons des données renvoyées. | ||
*Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés. | *Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés. | ||
===ART : stock=== | ===ART : stock=== | ||
*<Code>Quantité</Code> : quantité stock (sans soustraire la quantité réservée). | *<Code>Quantité</Code> : quantité stock (sans soustraire la quantité réservée). | ||
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*Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés. | *Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés. | ||
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===FLX : Mouvements=== | ===FLX : Mouvements=== | ||
*Exporte '''tous les mouvements qui mettent à jour le stock sauf les ventes''' : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts. | *Exporte '''tous les mouvements qui mettent à jour le stock sauf les ventes''' : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts. |
Version du 25 août 2022 à 15:35
Disponible depuis la version 11.00.0.39856
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Procédure d’installation
- Saisir les
Codes ISO 4217
dans les monnaies utilisées : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 (c'est aux clients de le faire) (Base de travail / taxes et monnaies / Monnaies et parités
) - Saisir le
GLN
ou leSiret
des fournisseurs (c'est aux clients de le faire) (Base de travail / entités / Fournisseurs
).
Tâche automatisée
- Créer une tâche automatisée
Garant : agf - sfd - spécifications interface erp
(Système / Mes tâches automatisées / Créer / Rubrique "Import / export" / Marketplace Garant
). - Onglet "options de la tâche :
- Cocher la case
Synchronisation totale
(c'est limité à 3 ans) - Saisir le
Code Adhérent
- Saisir le numéro de niveau concerné par la couleur, la matière et la seconde taille (zéro pour ne pas exporter l'information)
- Paramétrer le serveur FTP
- Cocher les magasins à traiter
- Programmer la tache une fois par jour dans la nuit
- Sauvegarder
- Lancer la tâche
A savoir :
Une fois la tâche automatisée exécutée, l'option "Synchronisation totale" sera automatiquement décochée.
- NB : en cas de renvoi des données, Garant gère les doublons des données renvoyées.
Fichiers exportés
Spécifications
Fichier:AGF - SFD - Spécifications interface ERP - 20220112 (1).pdf
- Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...).
- Tous les fournisseurs sont exportés même si le SIRET ou GLN n'est pas renseigné (la rubrique est vide). Veuillez donc impérativement renseigner le SIRET ou GLN pour éviter un retour de Garant.
- En cas de renvoi des données, Garant gère les doublons des données renvoyées.
- Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés.
ART : stock
Quantité
: quantité stock (sans soustraire la quantité réservée).
CLI : Client
CCL : Cartes de fidélité des clients
COM : commandes
Id
: identifiant de la table "EntCde"Bon_commande
: contient le libellé commande.- Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés.
FLX : Mouvements
- Exporte tous les mouvements qui mettent à jour le stock sauf les ventes : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts.
Montant_TTC
= 0- Transferts :
- Tous les transferts ETR validés sont exportés (même si le bon "RTR" correspondant n'est pas mis à jour avec le paramètre "Transfert direct sur la magasin émetteur avec un contrôle sur le mag récepteur").
- En cas d'annulation d'un bon de transfert, exporte le bon annulé et d'annulation.
- En cas de filtre magasin, exporte les transferts dont le magasin émetteur et/ ou récepteur correspond au filtre magasin.
Id
: correspond aux identifiants des tables "entmvt" pour les receptions et ajustement, "mvtmagasin" (id commande pas T) et "entmvt" pour le fichier de mouvement.
FOU : Fournisseurs
- Contient aussi les fournisseurs en quarantaine
LIG : lignes de vente
LIV : Livraisons
- Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...)
- Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation
Id
: identifiant des tables "entmvt"
MOD : Déclinaisons
Export des déclinaisons des modèles.