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Balises : visualeditor-switched Contenu remplacé |
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| | ==Procédure d’installation== | | ==Procédure d’installation== |
| − | # Saisir les <Code>Codes ISO 4217</Code> dans les monnaies utilisées : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 (c'est aux clients de le faire) (<Code>Base de travail / taxes et monnaies / Monnaies et parités</Code>)
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| − | # Saisir le <Code>GLN</Code> ou le <Code>Siret</Code> des fournisseurs (c'est aux clients de le faire) (<Code>Base de travail / entités / Fournisseurs</Code>).
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| − | ===Tâche automatisée===
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| − | # Créer une tâche automatisée <Code>Garant : agf - sfd - spécifications interface erp</Code> (<Code>Système / Mes tâches automatisées / Créer / Rubrique "Import / export" / Marketplace Garant</Code>).
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| − | #Onglet "options de la tâche :
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| − | # Cocher la case <Code>Synchronisation totale</Code> (c'est limité à 3 ans)
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| − | # Saisir le <Code>Code Adhérent</Code>
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| − | # Saisir le numéro de niveau concerné par la couleur, la matière et la seconde taille (zéro pour ne pas exporter l'information)
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| − | # Paramétrer le serveur FTP
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| − | # Cocher les magasins à traiter
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| − | # Programmer la tache une fois par jour dans la nuit
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| − | # Sauvegarder
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| − | # Lancer la tâche
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| − | {{Note|Une fois la tâche automatisée exécutée, l'option "Synchronisation totale" sera automatiquement décochée.}}
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| − | ==Fichiers exportés==
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| − | ===Spécifications===
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| − | [[Fichier:AGF - SFD - Spécifications interface ERP - 20220112 (1).pdf|vignette]]
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| − | *Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...).
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| − | *Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés.
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| − | ===ART : stock===
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| − | *<Code>Quantité</Code> : quantité stock (sans soustraire la quantité réservée).
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 5 ART.png|centré]]
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| − | ===CLI : Client===
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 1 CLI.png|centré]]
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| − | ===CCL : Cartes de fidélité des clients===
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 2 CCL.png|centré]]
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| − | ===COM : commandes===
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| − | *<Code>Id</Code> : identifiant de la table "EntCde"
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| − | *<Code>Bon_commande</Code> : contient le ''libellé commande''.
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| − | *Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés.
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 3 COM.png|centré]]
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| − | ===FLX : Mouvements===
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| − | *Exporte '''tous les mouvements qui mettent à jour le stock sauf les ventes''' : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts.
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| − | *<Code>Montant_TTC</Code> = 0
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| − | *Transferts :
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| − | **Tous les transferts ETR validés sont exportés (même si le bon "RTR" correspondant n'est pas mis à jour avec le paramètre "Transfert direct sur la magasin émetteur avec un contrôle sur le mag récepteur").
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| − | **En cas d'annulation d'un bon de transfert, exporte le bon annulé et d'annulation.
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| − | **En cas de filtre magasin, exporte les transferts dont le magasin émetteur et/ ou récepteur correspond au filtre magasin.
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| − | **<Code>Id</Code> : correspond aux identifiants des tables "entmvt" pour les receptions et ajustement, "mvtmagasin" (id commande pas T) et "entmvt" pour le fichier de mouvement.
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 8 FLX.png|centré]]
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| − | ===FOU : Fournisseurs===
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| − | *Contient aussi les fournisseurs en quarantaine
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| − | ===LIG : lignes de vente===
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 7 LIG.png|centré]]
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| − | ===LIV : Livraisons===
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| − | *Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...)
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| − | *Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation
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| − | *<Code>Id</Code> : identifiant des tables "entmvt"
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 4 LIV.png|centré]]
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| − | ===MOD : Déclinaisons===
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| − | Export des déclinaisons des modèles.
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 10 MOD.png|centré]]
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| − | ===PAI : paiement des ventes===
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 9 PAI.png|centré]]
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| − | ===VEN : ventes===
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| − | [[Fichier:NF19714 Garant 6 VEN.PNG|centré]]
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