Différences entre versions de « NF19714 — Tâche automatisée 'Garant ⇒ agf - sfd - spécifications interface erp' »
De Documentation Polaris
m Balise : visualeditor-switched |
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| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
===FOU : Fournisseurs=== | ===FOU : Fournisseurs=== | ||
*Contient aussi les fournisseurs en quarantaine | *Contient aussi les fournisseurs en quarantaine | ||
| − | ==LIV : Livraisons== | + | ===LIV : Livraisons=== |
*Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...) | *Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...) | ||
*Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation | *Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation | ||
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===VEN : ventes=== | ===VEN : ventes=== | ||
| − | + | [[Fichier:NF19714 Garant 6 VEN.PNG|centré]] | |
===LIG : lignes de vente=== | ===LIG : lignes de vente=== | ||
| + | [[Fichier:NF19714 Garant 7 LIG.png|centré]] | ||
===PAI : paiement des ventes=== | ===PAI : paiement des ventes=== | ||
Version du 8 avril 2022 à 17:32
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Procédure d’installation
- Saisir les
Codes ISO 4217dans les monnaies utilisées : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 (c'est aux clients de le faire) (Base de travail / taxes et monnaies / Monnaies et parités) - Saisir le
GLNou leSiretdes fournisseurs (c'est aux clients de le faire) (Base de travail / entités / Fournisseurs).
Tâche automatisée
- Créer une tâche automatisée
Garant : agf - sfd - spécifications interface erp(Système / Mes tâches automatisées / Créer / Rubrique "Import / export" / Marketplace Garant). - Onglet "options de la tâche :
- Cocher la case
Synchronisation totale(c'est limité à 3 ans) - Saisir le
Code Adhérent - Saisir le numéro de niveau concerné par la couleur, la matière et la seconde taille (zéro pour ne pas exporter l'information)
- Paramétrer le serveur FTP
- Cocher les magasins à traiter
- Programmer la tache une fois par jour dans la nuit
- Sauvegarder
- Lancer la tâche
A savoir :
Une fois la tâche automatisée exécutée, l'option "Synchronisation totale" sera automatiquement décochée.
Fichiers exportés
Spécifications
Fichier:AGF - SFD - Spécifications interface ERP - 20220112 (1).pdf
- Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...).
- Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés.
ART : stock
- Quantité : quantité stock (sans soustraire la quantité réservée).
CLI : Client
CCL : Cartes de fidélité des clients
COM : commandes
- Id : Table "EntCde"
- Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés.
FLX : Mouvements
- Exporte tous les mouvements qui impacte le stock sauf les ventes : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts.
FOU : Fournisseurs
- Contient aussi les fournisseurs en quarantaine
LIV : Livraisons
- Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...)
- Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation
- Id : Table "EntMvt"
MOD : Déclinaisons
VEN : ventes
LIG : lignes de vente
