NF14039 — Facturation

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Accès au module

Il est possible de gérer des factures de vente au détail depuis :

• La caisse : Ventes > Vendre > Ticket > 2 - Facture A4
• Le module de facturation : Ventes > Facturation > Onglet "Factures client"

Facturation depuis la caisse

Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit

• Sélectionner Facture dans la liste :
• Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
• Le programme génère et affiche automatiquement la facture
• En cas d'erreur d'adresse, le programme signale "L'adresse de facturation est incomplète", veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.

Facturation de vente au détail depuis le module de facturation

Facturation : liste des factures de vente

La liste présente les informations suivantes :

• Création : date de création de la facture
• Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• Exigibilité : date d'échéance
• Client : nom, prénom du client
• Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
• Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
• Note : note
• Imprimée le : date de la dernière impression
• Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Facturation : créer une facture de vente

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

• Cliquer sur le bouton Créer  :

• Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail"
• Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
• Cliquer sur le bouton Suivant :
• 
• Renseigner
  • le magasin ou société (*) qui facture
  • la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
  • la note : (facultative)
• Le tableau du bas liste les débits du client non facturés :
  • Sélectionner le ou les débits à facturer
  • Le "total TTC" se met à jour
• puis cliquer sur le bouton Enregistrer

Facturation : éditer une facture de vente

• Cliquer sur Editer.
• L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.

Facturation : visualiser une facture de vente

• Cliquer sur le bouton Voir.

Facturation : annuler une facture de vente au détail

• Cliquer sur le bouton Annuler.
• La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
• Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
• Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.

Facturation : annuler et recréer une facture de vente

• Cliquer sur Annuler/Copier.
• La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparait
• Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
• Enregistrer
• Le programme :
  • Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
  • Recrée la nouvelle facture