Différences entre versions de « NF19714 — Tâche automatisée 'Garant ⇒ agf - sfd - spécifications interface erp' »
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+ | # Saisir les <Code>Codes ISO 4217</Code> dans les monnaies utilisées : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 (c'est aux clients de le faire) (<Code>Base de travail / taxes et monnaies / Monnaies et parités</Code>) | ||
+ | # Saisir le <Code>GLN</Code> ou le <Code>Siret</Code> des fournisseurs (c'est aux clients de le faire) (<Code>Base de travail / entités / Fournisseurs</Code>). | ||
+ | ===Tâche automatisée=== | ||
+ | # Créer une tâche automatisée <Code>Garant : agf - sfd - spécifications interface erp</Code> (<Code>Système / Mes tâches automatisées / Créer / Rubrique "Import / export" / Marketplace Garant</Code>). | ||
+ | #Onglet "options de la tâche : | ||
+ | # Cocher la case <Code>Synchronisation totale</Code> (c'est limité à 3 ans) | ||
+ | # Saisir le <Code>Code Adhérent</Code> | ||
+ | # Saisir le numéro de niveau concerné par la couleur, la matière et la seconde taille (zéro pour ne pas exporter l'information) | ||
+ | # Paramétrer le serveur FTP | ||
+ | # Cocher les magasins à traiter | ||
+ | # Programmer la tache une fois par jour dans la nuit | ||
+ | # Sauvegarder | ||
+ | # Lancer la tâche | ||
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+ | ==Fichiers exportés== | ||
+ | ===Spécifications=== | ||
+ | [[Fichier:AGF - SFD - Spécifications interface ERP - 20220112 (1).pdf|vignette]] | ||
+ | *Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...). | ||
+ | *Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés. | ||
+ | ===ART : stock=== | ||
+ | *<Code>Quantité</Code> : quantité stock (sans soustraire la quantité réservée). | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 5 ART.png|centré]] | ||
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+ | ===CLI : Client=== | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 1 CLI.png|centré]] | ||
+ | ===CCL : Cartes de fidélité des clients=== | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 2 CCL.png|centré]] | ||
+ | ===COM : commandes=== | ||
+ | *<Code>Id</Code> : identifiant de la table "EntCde" | ||
+ | *<Code>Bon_commande</Code> : contient le ''libellé commande''. | ||
+ | *Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés. | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 3 COM.png|centré]] | ||
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+ | ===FLX : Mouvements=== | ||
+ | *Exporte '''tous les mouvements qui mettent à jour le stock sauf les ventes''' : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts. | ||
+ | *<Code>Montant_TTC</Code> = 0 | ||
+ | *Transferts : | ||
+ | **Tous les transferts ETR validés sont exportés (même si le bon "RTR" correspondant n'est pas mis à jour avec le paramètre "Transfert direct sur la magasin émetteur avec un contrôle sur le mag récepteur"). | ||
+ | **En cas d'annulation d'un bon de transfert, exporte le bon annulé et d'annulation. | ||
+ | **En cas de filtre magasin, exporte les transferts dont le magasin émetteur et/ ou récepteur correspond au filtre magasin. | ||
+ | **<Code>Id</Code> : correspond aux identifiants des tables "entmvt" pour les receptions et ajustement, "mvtmagasin" (id commande pas T) et "entmvt" pour le fichier de mouvement. | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 8 FLX.png|centré]] | ||
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+ | ===FOU : Fournisseurs=== | ||
+ | *Contient aussi les fournisseurs en quarantaine | ||
+ | ===LIG : lignes de vente=== | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 7 LIG.png|centré]] | ||
+ | ===LIV : Livraisons=== | ||
+ | *Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...) | ||
+ | *Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation | ||
+ | *<Code>Id</Code> : identifiant des tables "entmvt" | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 4 LIV.png|centré]] | ||
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+ | ===MOD : Déclinaisons=== | ||
+ | Export des déclinaisons des modèles. | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 10 MOD.png|centré]] | ||
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+ | ===PAI : paiement des ventes=== | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 9 PAI.png|centré]] | ||
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+ | ===VEN : ventes=== | ||
+ | [[Fichier:NF19714 Garant 6 VEN.PNG|centré]] |
Version du 10 mai 2022 à 10:49
Disponible depuis la version 10.01.0.39679
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Procédure d’installation
- Saisir les
Codes ISO 4217
dans les monnaies utilisées : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 (c'est aux clients de le faire) (Base de travail / taxes et monnaies / Monnaies et parités
) - Saisir le
GLN
ou leSiret
des fournisseurs (c'est aux clients de le faire) (Base de travail / entités / Fournisseurs
).
Tâche automatisée
- Créer une tâche automatisée
Garant : agf - sfd - spécifications interface erp
(Système / Mes tâches automatisées / Créer / Rubrique "Import / export" / Marketplace Garant
). - Onglet "options de la tâche :
- Cocher la case
Synchronisation totale
(c'est limité à 3 ans) - Saisir le
Code Adhérent
- Saisir le numéro de niveau concerné par la couleur, la matière et la seconde taille (zéro pour ne pas exporter l'information)
- Paramétrer le serveur FTP
- Cocher les magasins à traiter
- Programmer la tache une fois par jour dans la nuit
- Sauvegarder
- Lancer la tâche
A savoir :
Une fois la tâche automatisée exécutée, l'option "Synchronisation totale" sera automatiquement décochée.
Fichiers exportés
Spécifications
Fichier:AGF - SFD - Spécifications interface ERP - 20220112 (1).pdf
- Tous les éléments sont exportés même ceux en quarantaine (fournisseurs, modèles ...).
- Les bons en brouillon ou validés à date ultérieure (tag bleu) ne sont pas exportés.
ART : stock
Quantité
: quantité stock (sans soustraire la quantité réservée).
CLI : Client
CCL : Cartes de fidélité des clients
COM : commandes
Id
: identifiant de la table "EntCde"Bon_commande
: contient le libellé commande.- Les commandes avec quantité annulée exporte les quantités et montants des commandés-annulés.
FLX : Mouvements
- Exporte tous les mouvements qui mettent à jour le stock sauf les ventes : tous types de réceptions (LC, LD, AE, RF, BDD, LOT ...) et les transferts.
Montant_TTC
= 0- Transferts :
- Tous les transferts ETR validés sont exportés (même si le bon "RTR" correspondant n'est pas mis à jour avec le paramètre "Transfert direct sur la magasin émetteur avec un contrôle sur le mag récepteur").
- En cas d'annulation d'un bon de transfert, exporte le bon annulé et d'annulation.
- En cas de filtre magasin, exporte les transferts dont le magasin émetteur et/ ou récepteur correspond au filtre magasin.
Id
: correspond aux identifiants des tables "entmvt" pour les receptions et ajustement, "mvtmagasin" (id commande pas T) et "entmvt" pour le fichier de mouvement.
FOU : Fournisseurs
- Contient aussi les fournisseurs en quarantaine
LIG : lignes de vente
LIV : Livraisons
- Types de réceptions exportés : tous les mouvements d'entrée (LC, LD, LBC, RLC ...), aucun ajustement (pas AE, RF ...)
- Statut = "ANN" pour les bons annulés et d'annulation
Id
: identifiant des tables "entmvt"
MOD : Déclinaisons
Export des déclinaisons des modèles.