Différences entre versions de « NF14039 — Facturation »

Version du 26 juin 2018 à 16:18

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

Il est possible de gérer des factures de vente au détail depuis :

La caisse : Ventes > Vendre > Ticket > 2 - Facture A4
Le module de facturation : Ventes > Facturation > Onglet "Factures client"

Sélectionner Facture dans la liste :
Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
Le programme génère et affiche automatiquement la facture
En cas d'erreur d'adresse, le programme signale "L'adresse de facturation est incomplète", veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.

La liste présente les informations suivantes :

Création : date de création de la facture
Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
Exigibilité : date d'échéance
Client : nom, prénom du client
Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
Note : note
Imprimée le : date de la dernière impression
Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail"
Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
Cliquer sur le bouton Suivant :
Renseigner
- le magasin ou société (*) qui facture
- la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
- la note : (facultative)
Le tableau du bas liste les débits du client non facturés :
- Sélectionner le ou les débits à facturer
- Le "total TTC" se met à jour
puis cliquer sur le bouton Enregistrer

@@ Ligne 51 : / Ligne 51 : @@
 *Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
 *Cliquer sur le bouton Suivant :
-*Renseigner le magasin ou société qui facture, la date d'exigibilité, la note (facultative)
+*[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 3.PNG|néant|vignette]]
-*La liste des ventes fait apparaître les débits du client .
+*Renseigner
-*Sélectionner le ou les débits puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"
+**le magasin ou société (*) qui facture
+**la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
+**la note : (facultative)
+*Le tableau du bas liste les débits du client ''non facturés'' :
+**Sélectionner le ou les débits à facturer
+**Le "total TTC" se met à jour
+*puis cliquer sur le bouton <Code>Enregistrer</Code>
 <br />