Manuel de caisse

Ouverture du programme

Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris  pour lancer le programme L’écran du choix de l’utilisateur apparaît :

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton Valider.

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran : 

Débuter une journée de vente

Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur OU Se rendre dans le menu Ventes puis Vendre OU Se rendre dans le menu Ventes puis Liste des ventes puis Créer.

L'écran suivant apparaît :

• La date du jour est proposée automatiquement.
• A Libellé de la journée de ventes, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour).
• Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
• Valider pour débuter la journée de vente.

Important

Il n'est pas possible de créer une journée de vente si la journée précédente n'est pas clôturée.

Dans ce cas un message d'erreur s'affiche :

Cliquer sur OK

Le programme vous informe de la journée à clôturer : Date, Magasin et Caisse :

Cliquer sur OK, faire la remise en banque pour la journée de vente proposée et accéder ainsi au module de vente.

Saisir un débit

Depuis l'écran de saisie des ventes :

1. Valider le N° Débit avec les touches Tab ou Entrée pour passer à la zone suivante. (Pour éviter de valider systématiquement le numéro de débit, cocher la case situé à gauche.)
2. Saisir le code ou prénom du Caissierpuis valider OU ? pour rechercher dans la liste des caissiers crées) OU bouton à son nom du clavier de caisse.
3. Depuis Articles, règlements ... Biper ou taper le code-barres des articles OU taper le nom comme indiqué sur l'étiquette OU rechercher avec le bouton Rech. Art.. Les articles apparaissent dans la liste et le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
4. Pour passer au paiement, cliquer sur Espèces Chèque ou Carte Crédit ou un autre mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquer sur le bouton Rech. R. (Recherche Règlement) et sélectionner le mode de règlement voulu, puis valider le montant par Tab. Valider le montant réglé par la touche Entrée.
5. Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone Articles, règlements ... avec la mention FT (fin de transaction), appuyer de nouveau sur Entrée. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone N° Débit prêt à démarrer un nouveau ticket.

Encaisser plusieurs types de règlements

Après avoir bipé les articles :

1. Choisir un premier mode de règlement (ex : Espèces)
2. Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
3. Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone Articles, règlements ...
4. Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex : Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
5. Lorsque le total dû a été réglé, la mention FT (fin de transaction) apparaît face à la zone Articles, règlements ...
6. Valider pour terminer le ticket

Règlement avec chèque à encaissement différé

Après avoir bipé les articles :

1. Choisir un premier mode de paiement Chèque Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
2. Cliquer sur le second mode de paiement, Chèque différé , dans la colonne Données règlement, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
3. Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur Chèque différé pour un troisième chèque ...
4. Lorsque le total dû a été réglé, la mention FT (fin de transaction) apparaît face à la zone Articles, règlements ... .
5. Valider pour terminer le ticket.

Modifications de prix (Soldes, Promotions, Remises)

Changer le prix de vente d'un article

Depuis la zone Articles, règlements ...  :

1. Biper le code-barres de l'article.
2. Dans le tableau, cliquer dans la colonne % et indiquer le pourcentage de soldes puis valider OU corriger le prix soldé.
3. Dans la colonne Statut, choisir Soldé.

OU

Depuis la zone Articles, règlements ...  :

1. Appuyez d'abord sur la lettre S pour solde ou P pour promotion (ne pas faire Entrée).
2. Bipez le code-barres derrière le S ou le P.
3. Le curseur se positionne dans la colonne %.
4. Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix soldé.

Appliquer une remise sur la totalité du ticket

Depuis la zone Articles, règlements ...  :

1. Biper les codes-barres.
2. Utiliser le bouton « Remise T. » du clavier de caisse OU taper RE dans la zone Articles, règlements ... puis valider.
3. La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
4. Indiquer le pourcentage de remise ou Entrée et indiquer le montant de la remise.
5. Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
6. Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

Note

La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.

Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée)

Note

la modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).

1. Biper le code-barres de l'article.
2. Dans le tableau, cliquer dans la colonne Prix total et modifier le prix de vente.
3. Dans la colonne Statut choisir le type de remise Soldé, Promotion ou Remise article.
4. Appuyer Entrée, jusqu'à revenir à la zone Articles, règlements ….

Note

Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.

Fichier client

Création du client

Pendant une vente 

1. Depuis la zone Articles, règlements ..., cliquer sur le bouton Création C. (Création Client).
2. Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc.
3. Valider pour créer la fiche et affecter le client à la vente.

Important

Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente.

Affecter un client à la vente 

Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :

1. Cliquer sur le bouton Rech. C. (Recherche Client), saisir le nom du client puis bouton Sélectionner pour l'affecter à la vente.
2. Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone Articles, règlements … puis valider avec les touches Tab ou Entrée
3. Si le client a une carte de fidélité avec code-barres, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité »  ou bien que vous avez bipé le code-barres fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code-barres de la carte directement dans la zone Articles, règlements ... et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

Modification des informations du client

Pendant la vente

1. Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
2. Cliquer sur bouton Modif. C. (Modification client).
3. Vous accédez à la fiche client.
4. Vous pouvez modifier les informations relatives au client

Affecter un code-barres à une carte de fidélité

1. Créer le client.
2. Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet Carte  
3. Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
4. Cliquez sur le bouton Modifier
5. Un code-barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit Créer ou bien Modifier (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
6. Bipez le code-barres dans la zone code-barres
7. Valider.

Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code-barres de sa carte fidélité dans la zone Articles, règlements ... .

Retour ou échange d’article – Émission d’avoir

Retour Article

1. Indiquer le nom du client
2. Biper l'article retourné
3. Cliquer dans la colonne Quantité et taper -1
4. Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone Articles, règlements ....

OU

Depuis le clavier visuel :

1. Cliquer sur la touche Échange ou Retour, 
2. La mention R apparaît dans la zone Articles, règlements ...,
3. Bipez à la suite l’article retourné.

OU

1. Dans la zone Articles, règlements ...
2. Taper la lettre R
3. Bipez à la suite l’article retourné.

La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

Émission d'Avoir

1. Cliquer sur le bouton Émission Avoir OU par Recherche règlement sélectionner la ligne EA émission d’avoir OU dans la zone Articles, règlements ..., saisir  EA et valider
2. La mention FT (fin de ticket) apparait,
3. Valider avec la touche Entrée ou Tabulation de votre clavier  
4. Le ticket d’avoir s’édite.     

Notez que :

Sur le ticket d’avoir, est édité un code-barres (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir.  Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat. 

Échange d’article

Après avoir saisi le retour article

1. Bipez les articles vendus pour échange
2. Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
3. Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
4. Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

Remboursement

Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

Paiement avec un ticket d’avoir

L’avoir a été émis par Polaris

Depuis la zone « Articles, règlements ... »

1. Scanner le code-barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barress puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
2. Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
3. Le Reste à payer s'affiche.
4. Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir) 

Nota : si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.   

Rechercher l’avoir en question,  et noter le no de code-barres correspondant.

Fermer et retourner à la caisse.

Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir. 

L’avoir n’a pas été émis par Polaris

1. Bipez les articles achetés par le client,
2. Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
3. Indiquez le montant de l’avoir
4. Le reste du s’affiche en haut à droite. 

Nota : si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.

Supprimer une ligne du ticket (en cours)

Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :

• Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches Suppr Article et Suppr Règlement, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

• Ou bien clic droit avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir Suppression du détail vente ou bien appuyer sur Ctrl + S

• Ou bien clic droit avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir Suppression du mode de règlement sélectionné ou bien appuyer sur Ctrl + N.

Annulation débit (ticket en cours)

1. Cliquer sur le bouton Annul.
2. Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
3. Cliquer sur OUI. 

Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau

Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) : vous devez d’abord décocher cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur annulation débit. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton Ticket pour accéder au utilitaire de caisse puis sur ? pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur Valider pour imprimer le ticket ou la facture

Mettre un ticket en attente/ le compléter

Mettre un ticket en attente

1. Débuter un ticket
2. Cliquer sur le bouton Attente OU la touche F9 de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

Retrouver un ticket en attente et le compléter

1. Depuis la zone “No débit”, cliquer sur le bouton ?
2. Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
3. Cliquer sur le bouton Sélectionner
4. Compléter le ticket

Important

Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.

Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau

Vendre un Bon d’achat

1. Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer Bon d’achat OU bien recherche règlements et choisir EB émission bon d'achat OU bien saisir le code règlement EB et valider.
2. Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
3. Le montant s'ajoute au Total du
4. Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

Paiement avec un Bon d’achat

Depuis la zone Articles, règlements ...

1. Biper le code-barres sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
2. Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
3. Le règlement RB Retour Bon d'achat s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
4. Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
5. Indiquer le paiement pour le reste du....

Important

Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu Ventes bons et noté le code-barres correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.

Effectuer une réservation, un devis ou commande client

1. Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
2. Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton Rech. C.
3. Ensuite cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde

L'écran de réservations s'affiche :

Cliquer sur le bouton Créer pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

1. Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
2. Définir ou non une date de validité en cochant la case
3. Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton Ajouter pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
4. Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir le % du versement
5. Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
6. Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
7. Valider le débit

Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0

Rappeler une réservation, pour validation

Depuis la zone Articles, règlements ... cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde

Sélectionner la réservation du client

Une fois sur l'écran de caisse, une alerte vous rappelle les arrhes versés comme ci-dessous :

Ensuite passer dans la recherche de règlement ou taper RR, pour utiliser les arrhes versés, taper le montant des arrhes et valider.

Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

Terminer le ticket

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

Annuler une réservation

Depuis la zone Articles, règlements ... cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton Annulations

Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits

Encaisser des Arrhes

(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)

1. Saisir d’abord le client.
2. Puis dans le clavier tactile, cliquer sur la touche <E arrhes> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur recherche règlements puis choisir ER émission arrhes OU saisir le code règlement ER et valider.
3. Saisir le montant des Arrhes versées et valider. Nota : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.
4. Cliquer sur le mode paiement. La même somme en négatif s’inscrit
5. Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite.

Retour Arrhes

(paiement du reste dû)

Bipez les articles à défalquer du stock

puis bipez le code-barres du ticket d'arrhes

la ligne RR Retour arrhes s'affiche, le reste dù est affiché. Cliquer sur le mode de paiement esp, chq ou cb pour le reste à payer.

Encaisser un Acompte

(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):

Même principe de saisie que pour les arrhes sauf que vous utilisez à la place EP=Émission Acompte.

1. Indiquer d’abord le client.
2. Cliquer sur le bouton Rech. R. (recherche règlement) puis choisir EP émission acompte OU saisir le code règlement EP et valider.
3. Saisir le montant de l’acompte versé et valider. Nota : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.
4. Cliquer sur le mode paiement Esp, Chq ou Cb ...
5. La même somme en négatif s’inscrit, valider la somme.
6. Le ticket d’acompte s’édite.

Retour Acompte

Paiement du reste du :

1. Bipez les articles à défalquer du stock
2. Bipez le code-barres du ticket d'acompte
3. La ligne RR Retour acompte s'affiche, le reste du est affiché.
4. Cliquer sur le mode de paiement esp, chq ou cb pour le reste a payer.

Émission de Crédit

(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)

1. Saisir d’abord le client.
2. Bipez les codes barres, indiquez le règlement esp, chq ou cb et le montant payé sur le moment si le client paye une partie.
3. Sélectionner le règlement Émission : EC Émission crédit et la somme qui reste a payer.

Retour Crédit

(paiement du crédit)

1. Biper le code-barres d’émission crédit
2. La ligne « RR retour crédit » apparait, avec le nom du client concerné.
3. Indiquer le mode de paiement, la même somme se reporte en face.
4. Valider le ticket.

Important

Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.

Encaisser un article non étiqueté

Sur votre clavier tactile en bas d'écran, cliquez sur le bouton Divers ou Accessoire ou Vte divers une ligne de vente, avec le code RFS (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question. Saisir le prix de l’article.

Important

Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis enter et indiquer le prix.

Saisir les frais de caisse

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :

1. Cliquer sur le bouton Frais de caisse OU taper FC dans la zone
2. Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne Données règlement
3. Saisir le montant et Valider
4. la ligne ES-Espèces s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider

Le montant des frais sera déduit de la caisse en espèces.

Le code-barres ne se lis pas / article non trouvé

Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code-barres n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code-barres est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article

Si le code-barres est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code-barres fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code-barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code-barres sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).

Recherche article (F7) / Interrogation du stock

Consulter la page Ventes, Recherche article

Liste des modes de règlement

Astuce

Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné

Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné

AT	Annulation de débit
CA	Chèque automatique
CC	Carte de crédit
CD	Chèque différé
CE	Carte de crédit en monnaie secondaire
CH	Chèque
CPP	Carte pré-payée
DA	Débit en attente
DE	Détaxe
EA	Émission avoir	Ce n'est pas un mode de paiement
EB	Émission bon d'achat	Ce n'est pas un mode de paiement
EC	Émission chèque cadeau
EE	Espèces en monnaie secondaire
EH	Émission chèque cadeau
EP	Émission acompte	Ce n'est pas un mode de paiement
ER	Émission arrhes	Ce n'est pas un mode de paiement
ES	Espèces
FC	Frais de caisse	Ce n'est pas un mode de paiement
FT	Fin de transaction
HE	Chèque en en monnaie secondaire
RA	Retour avoir
RB	Retour bon d'achat
RC	Retour crédit
RE	Retour détaxe
RF	Remise fidélité
RG	Autre règlement
RH	Retour chèque cadeau
RPP	Recharge d'une carte pré-payée
RP	Retour acompte	Ce n'est pas un mode de paiement
RR	Retour arrhes	Ce n'est pas un mode de paiement

Raccourcis de caisse

De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :

*p + nombre (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une promotion de 20%
*s + nombre (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une solde de 20%
*d + nombre (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en défectueux de 20%
*d : inverse l'état de défectueux
*% + nombre (ex *%20) : change le pourcentage de solde ou de promotion
*r + nombre (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une remise de 20% (ATTENTION NON ACTIF pour le moment)

Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.

*g[type règlement]:[montant decimal (,;.) : montant d'un réglement 

• exemples :
• *gre:10 pour une remise de 10 euros
• *geh:10 ou geh:10,00 pour une émission de chèque cadeau de 10 euros

*g%:[pourcentage de remise] : % de remise

• *g%:10 pour une remise de 0%

Barre d'outils pendant la vente

Bandeau après sélection d'un caissier

Barre d'outils : 'Messagerie'

Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket'

Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :

• Aucune édition
• Ticket
• Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
• Ticket + Ticket cadeau
• Ticket + Ticket

Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

Ticket de caisse + Duplicata

En caisse, sélectionner Ticket + Ticket dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..

• Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

Ticket cadeau

En caisse, sélectionner Ticket + Ticket cadeau dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..

• Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau sans mention du prix.

Barre d'outils : 'Recherche client'

Barre d'outils : 'Recherche article'

Barre d'outils : 'Ticket'

Barre d'outils : 'Stat'

Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.

Barre d'outils : 'Fin de journée'

Barre d'outils : 'Remise en banque'

Un nouveau bouton R.En banque ayant le raccourci Ctrl-F12 permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.