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| | [[Documentation#Menu_Ventes|Revenir au menu Ventes]] | | [[Documentation#Menu_Ventes|Revenir au menu Ventes]] |
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| − | {{Ebauche}}
| + | Veuillez consulter : [[NF14039 — Facturation|Facturation]] |
| − | {{Note|Vous êtes au menu Ventes > facturation}}
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| − | =Généralités=
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| − | Ce module permet de générer des factures :
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| − | *Clients : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
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| − | *Magasin ou Société : Transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)
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| − | [[Fichier:Facturation_Liste1.png|center]] | |
| − | *'''Créer''' : pour créer une facture
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| − | *'''Voir''' :
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| − | **Permet le contenu de la facture, la liste des bons rattachés à la facture.
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| − | [[Fichier:Facturation_Voir.png|center]]
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| − | *'''Editer''' : édition de la facture via le rapport personnalisé paramétré dans Système.
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| − | =Paramétrages=
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| − | *Aller au menu [[Paramétrages,_Options_générales,_Facturation|Système > Paramétrages > Options générales > Facturation]]
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| − | =Factures Clients et familles=
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| − | ==Créer==
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| − | ==Editer==
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| − | =Factures magasins, Factures société=
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| − | ==Création facture==
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| − | ==Editer==
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| − | =Facturation automatique=
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| − | La facturation automatique permet de générér automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.
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| − | Le journal liste les factures générées :
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| − | *Système > Journaux du système > Rubrique '''Facturation automatique'''
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| − | =Facturation depuis les transferts=
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| − | =Facturation depuis la fiche stock, Onglet 'Transferts'=
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| − | [[Fichier:FicheStock Trf 1.png|centré]]
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| − | ==Colonnes==
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| − | *'''Facture'''
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| − | =Facturation en liste des ventes=
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| − | =Facturation fiche client=
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| − | =Facturation=
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| − | ==Bouton "Forcer la facturation auto"==
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| − | *[[Modification_de_Version_5.14#Facturation_:_bouton_.22Forcer_la_facturation_auto.22|'''Modification de la version 5.14''']]
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| − | Le bouton '''Forcer la facturation auto''' permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
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| − | *Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
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| − | *Aller au menu Ventes > Facturation
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| − | *La fonctionnalité '''Forcer la facturation auto''' n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
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| − | *Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto'''
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| − | [[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 2.PNG|centré]]
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| − | {{Note|Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.}}
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| − | *Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
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| − | *Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
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| − | *Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.
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| − | [[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 1.PNG|600px|center]]
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| − | *'''L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique'''.
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| − | *'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
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| − | *Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.
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| − | =Facturation automatique=
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| − | [[Modification_de_Version_5.13#Facturation_automatique_des_ventes_internes_et_transferts_:_s.C3.A9parer_les_factures_des_avoirs|'''Modification de la version 5.13''' :]]
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| − | La facturation automatique des ventes internes et des transferts '''va générer des factures séparées''' pour les :
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| − | 1. '''Transferts''' : bons de type '''ETR''', '''VTR'''
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| − | 2. '''Retours ou annulations de transferts''' : bons de type '''RRT''' et '''AN'''
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| − | et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
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