Différences entre versions de « NF20157 — Application "Sortie de stock" »
De Documentation Polaris
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==Cas d'usages== | ==Cas d'usages== | ||
===J'ai un code barres=== | ===J'ai un code barres=== | ||
− | Vous pouvez | + | Vous pouvez saisir ou beeper ou sélectionner le N° de bon de préparation de transfert à mettre à jour : |
− | + | *saisir le début du N° de bon de préparation de transfert à valider ou la collection (ah22) puis le sélectionner dans la liste : | |
+ | [[Fichier:NF20157 Sortie 2.png|centré|200px]] | ||
+ | *Saisir ou beeper le CB imprimé sur le bon (en cas de saisie par CB) | ||
+ | |||
===Créer une saisie de sortie de stock=== | ===Créer une saisie de sortie de stock=== | ||
*Se positionner sur : | *Se positionner sur : | ||
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**<Code>Correction de stock</Code> : Bon "AE" Ajustement sur erreur | **<Code>Correction de stock</Code> : Bon "AE" Ajustement sur erreur | ||
*[[Fichier:NF20156 Entrée 1.png]] pour créer une saisie | *[[Fichier:NF20156 Entrée 1.png]] pour créer une saisie | ||
− | *Saisir le <Code>libellé (*)</Code> | + | *Saisir le <Code>libellé (*)</Code> |
+ | *<Code>Magasin</Code> = Magasin émetteur en cours (non modifiable). | ||
+ | **{{Depuis|11.05}} | ||
+ | **Modifiable si le droit "Mode gestionnaire" est coché. | ||
*Pour un <Code>transfert</Code> : choisir | *Pour un <Code>transfert</Code> : choisir | ||
**<Code>Transfert de marchandises</Code> | **<Code>Transfert de marchandises</Code> | ||
− | ***sélectionner le <Code>Magasin de réception</Code> | + | ***sélectionner le <Code>Magasin de réception</Code> |
+ | ****= magasin du réplicateur par défaut (à partir de la version 11.05) | ||
**ou <Code>Demande de transfert</Code> : validation de préparation de transfert | **ou <Code>Demande de transfert</Code> : validation de préparation de transfert | ||
***<Code>Demande de marchandises</Code> : Affiche la liste des préparations de transfert (PTR ...) en cours dont le magasin émetteur = magasin par défaut à réceptionner : Code du bon, Collection, magasin destinataire, date du bon | ***<Code>Demande de marchandises</Code> : Affiche la liste des préparations de transfert (PTR ...) en cours dont le magasin émetteur = magasin par défaut à réceptionner : Code du bon, Collection, magasin destinataire, date du bon | ||
− | *** | + | ***Cocher un ou plusieurs bons puis <Code>Valider</Code>. |
− | + | **Vous pouvez sélectionner plusieurs bons. | |
*<Code>Valider</Code> | *<Code>Valider</Code> | ||
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*Contrôle : pour la validation de préparation de transfert. | *Contrôle : pour la validation de préparation de transfert. | ||
− | + | <Code>Contrôle</Code> | |
[[Fichier:NF20156_Entrée_21.png|center|500px]] | [[Fichier:NF20156_Entrée_21.png|center|500px]] | ||
*Bilan des erreurs : affiche le nombre de : | *Bilan des erreurs : affiche le nombre de : | ||
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**Mis à jour : | **Mis à jour : | ||
***[[Fichier:NF20156 Entrée 11.png]] : entièrement mis à jour sans erreur. | ***[[Fichier:NF20156 Entrée 11.png]] : entièrement mis à jour sans erreur. | ||
− | ***[[Fichier:NF20156 Entrée 12.png]] : | + | ***[[Fichier:NF20156 Entrée 12.png]] : Mise à jour avec des erreurs ou mise à jour en cours (arrêt du service de réplication pendant le traitement). |
*Pour visualiser le récapitulatif de la saisie, double cliquer sur la ligne d'entête de la saisie : Affiche la quantité, la liste des bons liés : | *Pour visualiser le récapitulatif de la saisie, double cliquer sur la ligne d'entête de la saisie : Affiche la quantité, la liste des bons liés : | ||
− | **[[Fichier: | + | **[[Fichier:NF20157 Sortie 1.png]] |
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=== Mettre à jour et clôturer la saisie=== | === Mettre à jour et clôturer la saisie=== | ||
*Pour mettre à jour '''et clôturer''' la saisie : [[Fichier:NF20156 Entrée 14.png]]. | *Pour mettre à jour '''et clôturer''' la saisie : [[Fichier:NF20156 Entrée 14.png]]. | ||
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**{{depuis|11.02.0}} | **{{depuis|11.02.0}} | ||
**Cliquer sur l'icône [[Fichier:NF20156 Entrée 11.png]] ou [[Fichier:NF20156 Entrée 12.png]] comportant <Code>J</Code> violet situé devant la saisie. | **Cliquer sur l'icône [[Fichier:NF20156 Entrée 11.png]] ou [[Fichier:NF20156 Entrée 12.png]] comportant <Code>J</Code> violet situé devant la saisie. | ||
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**Ou consulter dans Polaris les journaux pour visualiser le bilan de mise à jour : <Code>Utilitaires / infos service / Onglet "Journaux"</Code>. | **Ou consulter dans Polaris les journaux pour visualiser le bilan de mise à jour : <Code>Utilitaires / infos service / Onglet "Journaux"</Code>. | ||
− | + | *Par exemple pour un transfert : | |
− | + | le bon de transfert crée "Création du transfert 1082-000005 dans la collection ah22" | |
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*Les éventuelles alertes : | *Les éventuelles alertes : | ||
− | + | ** "'''Le code barre :''' ''6111069004855'' '''est inconnu'''" | |
− | + | ** "'''''Le programme n'a pas clôturé le(s) mouvement(s) à la demande de l'utilisateur'''''" : si le paramètre de clôture de bon est décoché | |
− | + | ** "Code 10820000012 du modèle xxx 1 '''''impossible de déterminer un fournisseur'''''" : si le modèle est rattaché à un fournisseur multi-marques, le programme ne traite pas le CB. | |
− | + | ====Cas des marques rattachées à plusieurs fournisseurs==== | |
− | + | {{Note|Attention, les modèles dont la marque est rattachée à plusieurs fournisseurs ne sont pas réceptionnés ! Le programme ne demande plus de sélectionner le fournisseur comme en saisie par codes barres dans Polaris.}} | |
− | + | *<Code>Erreurs</Code> : | |
− | + | **<Code>Impossible de déterminer un fournisseur</Code> : | |
− | + | 11:00:54 Alerte MAJ-MVT Code 12510000012 du modèle TENNIS blanc impossible de déterminer un fournisseur | |
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===Questions fréquentes=== | ===Questions fréquentes=== | ||
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==Options== | ==Options== | ||
===Droits d'utilisation=== | ===Droits d'utilisation=== | ||
− | L'application est soumise à un droit d'utilisation | + | L'application est soumise à un droit d'utilisation. Veuillez contacter le service commercial. |
+ | ===Droits utilisateur=== | ||
+ | *<Code>Système / Gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs / Modifier </Code> | ||
+ | *ou <Code>Système / gestion des appareils / sélectionner une WebApp / Paramétrer"</Code> | ||
+ | *<Code>Onglet "Droits" / rubrique "Applications" / Sorties de stock </Code> | ||
+ | **NB : Tous les nouveaux droits sont décochés par défaut. | ||
+ | **<Code>Correction de stock</Code> : si coché, permet d'effectuer des corrections de stock | ||
+ | **<Code>J'ai un code barres</Code> : si coché, autorisé la recherche des bons par codes barres. | ||
+ | **<Code>Retour fournisseur</Code> : si coché, permet d'effectuer des retours fournisseurs | ||
+ | **<Code>Transfert</Code> : : si coché, autorisé les transferts. | ||
+ | {{Depuis|11.05}} | ||
+ | *<Code>Mode gestionnaire</Code> : décoché par défaut. Si coché, autorise la ''modification du magasin'' en création et modification d'une entête de saisie. | ||
+ | ===Paramètres=== | ||
+ | <Code>Système / gestion des appareils / paramétrer / Onglet "paramètres"</Code> | ||
<br> | <br> | ||
− | <Code> | + | ou <Code>Système / Paramétrages / Applications / Entrée de stock</Code> |
− | * | + | *Les paramètres sont définis au niveau du ''profil''. |
− | + | {{Depuis|12.01}} | |
− | * | + | *<Code>Permettre la saisie du coefficient sur le PA pour les demandes de transferts et les transferts</Code> : |
− | + | **''Décoché'' par défaut (lors de la création en 12.01 même pour l'admin) | |
− | + | **Si coché, permet de saisir le coefficient sur le PA en transfert ou validation de demande de transfert. | |
− | <Code> |
Version actuelle datée du 8 février 2024 à 11:40
Disponible depuis la version 11.01.0.40105
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Fonction de l’application
Pouvoir effectuer des sorties de stock :
- Transfert : transfert direct ou validation de préparation de transfert
- Retour fournisseur
- Correction de stock
Cas d'usages
J'ai un code barres
Vous pouvez saisir ou beeper ou sélectionner le N° de bon de préparation de transfert à mettre à jour :
- saisir le début du N° de bon de préparation de transfert à valider ou la collection (ah22) puis le sélectionner dans la liste :
- Saisir ou beeper le CB imprimé sur le bon (en cas de saisie par CB)
Créer une saisie de sortie de stock
- Se positionner sur :
Transfert
: transfert direct ou mise à jour de préparation de transfertRetour fournisseur
Correction de stock
: Bon "AE" Ajustement sur erreur
- pour créer une saisie
- Saisir le
libellé (*)
Magasin
= Magasin émetteur en cours (non modifiable).
Disponible depuis la version 11.05
- Modifiable si le droit "Mode gestionnaire" est coché.
- Pour un
transfert
: choisirTransfert de marchandises
- sélectionner le
Magasin de réception
- = magasin du réplicateur par défaut (à partir de la version 11.05)
- sélectionner le
- ou
Demande de transfert
: validation de préparation de transfertDemande de marchandises
: Affiche la liste des préparations de transfert (PTR ...) en cours dont le magasin émetteur = magasin par défaut à réceptionner : Code du bon, Collection, magasin destinataire, date du bon- Cocher un ou plusieurs bons puis
Valider
.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs bons.
Valider
Saisir
- Dans la rubrique
Code barres, produits
: - Le programme contrôle l'existence du CB si la liaison est active avec le service de réplication sinon la ligne figure en violet.
- Si le CB n'existe pas, le programme beepe et le CB figure en rouge.
- Un double clic sur la ligne du CB affiche les informations du produit.
- pour modifier ou supprimer la quantité : modifier la quantité ou pour supprimer.
- pour revenir à la liste des saisies d'entrée de stock.
Contrôler
Le programme :
- Affiche la liste récapitulative des modèles
- Contrôle : pour la validation de préparation de transfert.
Contrôle
- Bilan des erreurs : affiche le nombre de :
Codes barres inexistants
Modèles manquants
Modèles en trop
- Liste des modèles identifiés par un tag
- Double clic sur la ligne pour visualiser le détail par taille et modifier la quantité de la ligne
Saisie
.
Visualiser le récapitulatif de la saisie
- Le tag informe de l'état de mise à jour de la saisie :
- Pour visualiser le récapitulatif de la saisie, double cliquer sur la ligne d'entête de la saisie : Affiche la quantité, la liste des bons liés :
Mettre à jour et clôturer la saisie
A savoir :
Après mise à jour, la saisie n'est plus ni consultable ni modifiable !
- Pour visualiser les journaux de mise à jour :
Disponible depuis la version 11.02.0
- Par exemple pour un transfert :
le bon de transfert crée "Création du transfert 1082-000005 dans la collection ah22"
- Les éventuelles alertes :
- "Le code barre : 6111069004855 est inconnu"
- "Le programme n'a pas clôturé le(s) mouvement(s) à la demande de l'utilisateur" : si le paramètre de clôture de bon est décoché
- "Code 10820000012 du modèle xxx 1 impossible de déterminer un fournisseur" : si le modèle est rattaché à un fournisseur multi-marques, le programme ne traite pas le CB.
Cas des marques rattachées à plusieurs fournisseurs
A savoir :
Attention, les modèles dont la marque est rattachée à plusieurs fournisseurs ne sont pas réceptionnés ! Le programme ne demande plus de sélectionner le fournisseur comme en saisie par codes barres dans Polaris.
Erreurs
:Impossible de déterminer un fournisseur
:
11:00:54 Alerte MAJ-MVT Code 12510000012 du modèle TENNIS blanc impossible de déterminer un fournisseur
Questions fréquentes
Puis-je sortir du stock d'un autre magasin ?
non
Options
Droits d'utilisation
L'application est soumise à un droit d'utilisation. Veuillez contacter le service commercial.
Droits utilisateur
Système / Gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs / Modifier
- ou
Système / gestion des appareils / sélectionner une WebApp / Paramétrer"
Onglet "Droits" / rubrique "Applications" / Sorties de stock
- NB : Tous les nouveaux droits sont décochés par défaut.
Correction de stock
: si coché, permet d'effectuer des corrections de stockJ'ai un code barres
: si coché, autorisé la recherche des bons par codes barres.Retour fournisseur
: si coché, permet d'effectuer des retours fournisseursTransfert
: : si coché, autorisé les transferts.
Disponible depuis la version 11.05
Mode gestionnaire
: décoché par défaut. Si coché, autorise la modification du magasin en création et modification d'une entête de saisie.
Paramètres
Système / gestion des appareils / paramétrer / Onglet "paramètres"
ou Système / Paramétrages / Applications / Entrée de stock
- Les paramètres sont définis au niveau du profil.
Disponible depuis la version 12.01
Permettre la saisie du coefficient sur le PA pour les demandes de transferts et les transferts
:- Décoché par défaut (lors de la création en 12.01 même pour l'admin)
- Si coché, permet de saisir le coefficient sur le PA en transfert ou validation de demande de transfert.