NF14039 — Facturation

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Accès au module

Il est possible de gérer des factures de vente au détail depuis :

• La caisse : Ventes > Vendre > Ticket > 2 - Facture A4
• Le module de facturation : Ventes > Facturation > Onglet "Factures client"

Facturation depuis la caisse

Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit

• Sélectionner Facture dans la liste :
• Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
• Le programme génère et affiche automatiquement la facture
• En cas d'erreur d'adresse, le programme signale "L'adresse de facturation est incomplète", veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.

Facturation de vente au détail depuis le module de facturation

Facturation : liste des factures de vente

La liste présente les informations suivantes :

• Création : date de création de la facture
• Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• Exigibilité : date d'échéance
• Client : nom, prénom du client
• Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
• Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
• Note : note
• Imprimée le : date de la dernière impression
• Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Facturation : créer une facture de vente

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

• Cliquer sur le bouton Créer  :

• Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail"
• Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
• Cliquer sur le bouton Suivant :
• Renseigner le magasin ou société qui facture, la date d'exigibilité, la note (facultative)
• La liste des ventes fait apparaître les débits du client .
• Sélectionner le ou les débits puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"