NF14592 — Facturation des ventes en gros - Historique des versions

Beatricem le 23 août 2021 à 14:47

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2021-08-23T14:31:30Z

Paramètres

2021-08-23T14:30:24Z

Paramètres

2021-08-23T14:29:35Z

Editer une facture

2021-08-23T14:27:45Z

Paramètres

2021-07-12T15:24:01Z

2021-05-07T15:34:40Z

2019-06-18T13:24:36Z

Annuler une facture

2019-06-18T13:23:12Z

Editer une facture

@@ Ligne 97 : / Ligne 97 : @@
 *Dans la liste des ventes en gros (<Code>Stock > Négoce > Vente en gros</Code>), la colonne '''"N.Facture"''' permet de visualiser le N° de facture si le bon a été facturé et un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture :
 [[Fichier:Stock VteGros 16 Nofacture.PNG|centré]]
 ==Annuler une facture==
 *Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.

@@ Ligne 82 : / Ligne 82 : @@
 puis <Code>Enregistrer</Code>.
 {{Note|Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.}}
+===Taux de TVA à 0 ===
 ==Editer une facture==
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
@@ Ligne 91 : / Ligne 93 : @@
 **'''en mode brouillon ''' comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
 **'''De retour de marchandises rétrocédé (RMR)''' comporte la mention ''AVOIR'' et les montants figurent ''en positif''.
 ==Visualiser une facture==
 *Dans le module de facturation, cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.

@@ Ligne 130 : / Ligne 130 : @@
 |}
 ==Paramètres==
-Les paramètres de facturation disponibles dans [[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]]
+Les paramètres de facturation disponibles dans [[Paramètres_"Options_générales"#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]].
 renseignent les valeurs par défaut de la facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... :

@@ Ligne 133 : / Ligne 133 : @@
 renseignent les valeurs par défaut de la facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... :
 *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Param.C3.A8tres_communs_.C3.A0_chaque_type_de_facturation|Paramètres communs à chaque type de facturation]]
@@ Ligne 139 : / Ligne 138 : @@
 Possibilité de ne pas appliquer la TVA sur les factures entre professionnels avec les paramètres :
 [[Fichier:NF17906_param.PNG|centré]]

@@ Ligne 91 : / Ligne 91 : @@
 **'''en mode brouillon ''' comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
 **'''De retour de marchandises rétrocédé (RMR)''' comporte la mention ''AVOIR'' et les montants figurent ''en positif''.
 ==Visualiser une facture==

@@ Ligne 136 : / Ligne 136 : @@
 Possibilité de ne pas appliquer la TVA sur les factures entre professionnels avec les paramètres :
 [[Fichier:NF17906_param.PNG|centré]]
-*Option '...entre professionnels dans l'union européenne' : Si la facture est émise pour un pays de l'union européenne autre que celui du magasin vendeur ET que la TVA intracommunautaire est renseignée pour les deux pays, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro. Dans le cas contraire, le taux sera celui du pays du vendeur.
+*<Code>Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans l'UE</Code> : si coché, '''Si la facture est émise pour un pays de l'union européenne autre que celui du magasin vendeur ET que la TVA intracommunautaire est renseignée pour les deux pays''', le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro. Dans le cas contraire, le taux sera celui du pays du vendeur.
-*Option '...entre professionnels dans le monde, hors union européenne' : Si la facture est émise pour un autre pays que le magasin vendeur, hors union européenne, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro.
+*<Code>Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans le monde hors UE</Code> : Si coché et que la facture est émise pour un autre pays que le magasin vendeur, '''hors union européenne''', le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro.

@@ Ligne 52 : / Ligne 52 : @@
 *<Code>Imprimée le</Code> : date de la dernière impression
 *<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "'''Ventes en gros'''"
-<br />
+*<Code>Frais</Code> : Montant des frais de la facture
 ==Créer une facture==
 *Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
@@ Ligne 85 : / Ligne 85 : @@
 ==Editer une facture==
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
-*En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
+*En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "''Duplicata N°1'' du 26/06/2018 17:45"
 *L'édition d'une facture :
 **'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme.
-**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"
+**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et compense la facture N°...''"
 **'''en mode brouillon ''' comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
 **'''De retour de marchandises rétrocédé (RMR)''' comporte la mention ''AVOIR'' et les montants figurent ''en positif''.

@@ Ligne 103 : / Ligne 103 : @@
 * Les bons de vente en gros qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]
 ==Modifier une facture==